泸水市司法局2018年度部门决算公开

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015281829/2019-90370
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泸水市司法局
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2019-09-09

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泸水市司法局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市级各部门、各乡(镇)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

4、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9、完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、推进理论武装和创建活动,队伍建设取得新成效。一是抓实传达学习二是开展创建活动三是抓实党风廉政建设四是开展政法队伍纪律作风专项整治活动。

2、加强法律服务,推进司法体制改革。一是推进司法改革;二是法律服务工作成效明显。

3、以法治宣传为抓手,为全市重大项目推进夯实法治基础。一是参与“三下乡”活动;二是开展“三八”维权周活动;三是开展“国家安全日”宣传活动;四是开展美丽公路征迁政策法规宣讲;五是开展“两违”整治宣传活动;六是开展“大普法”培训进乡村活动;七是开展脱贫普法;八是推广“云南掌上12348”微信公众号宣传推介活动;九是举办宪法知识专题讲座;十是开展“大普法”培训教育巡回宣讲活动;十一是开展送法进校园活动;二是开展“健康人身 绿色无毒”主题宣传活动;十三是聚集政府“热点”“难点”工作开展宣传;十四是大力开展法治泸水创建活动;十五是开展“学法知法 依法维权关爱老人 构建和谐社会”主题宣传活动;十六是开展“遵法·守法 携手筑梦”服务农民工法治宣传活动;十七是开展“七五”普法中期检查。

4、在宣传上发力推动扫黑除恶专项活动。一是抓宣传,造声势;二是开展提升人民群众安全感满意度进社区宣传活动;三是在特殊人群中宣传;四是注重在办案中宣传。

5、加强人民调解和特殊人群管控。一是加强社区矫正管控。二是基层矛盾纠纷排查化解取得成效,全市各级人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷815件,成功790件,履行790件,成功率为97%;全市“三调联动”机构共调处各类纠纷88件;上江余福林调解室共受理矛盾纠纷48件,成功调解47件,成功率为97.92%;全市3个法律服务所共代理诉讼5件,调解纠纷14件,解答法律咨询330余件;根据《关于印发<怒江州司法局矛盾纠纷大排查大化解切实防范“民转刑”专项行动工作方案>的通知》(怒司通[2018]22号)精神,开展矛盾纠纷大排查大化解切实防范“民转刑”专项行动,共排查纠纷190件,预防纠纷51件,调处各类纠纷539件,成功526件,成功率为97.59%,对调解不成功的13件纠纷,也已引导当事人走诉讼程序;根据泸水市社会治安综合治理委员会《关于排查梳理我市影响社会稳定矛盾和矛盾纠纷积案的通知》精神,乡镇人民调解委员会在开展影响社会稳定矛盾纠纷排查化解工作中,调解矛盾纠纷5件,涉及人数26人,已化解5件;开展“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动。共建立“法润脱贫”法律服务微信群79个,44名法治村主任、931名贫困乡(镇)、村的人民调解员、7名基层法律服务工作者,386名驻村工作队员入群,7名基层法律服务工作者和12名基层司法所工作人员加入到服务团中开展工作;组织调解员培训3期,组织基层司法所长参加全省司法所长(负责人)集中轮训;制定了《泸水市人民调解参与信访问题化解工作三年行动方案》,成立了由司法局工作人员、信访局工作人员、律师、法律服务工作者组成的“泸水市人民调解参与信访问题化解工作室”;制定《泸水市司法局关于进一步推进落实“枫桥经验”开展社会矛盾纠纷排查化解专项活动的实施方案》,开展为期三年的专项行动;下发了《关于进一步调整充实行业性、专业性人民调解组织的通知》,调整新增人民调解员33名,离职20名。组织拍摄余福林调解工作室专题片,上江司法所被命名为第四批“省级规范化司法所”。

6、全力参与脱贫攻坚。积极融入泸水深度贫困脱贫攻坚战役,在苗干山村深入联系点实战脱贫攻坚。

7、其他工作。认真开展工会、妇女、老干部工作,慰问退休干部2次并发放了慰问金。办理人大代表建议2件。局党支部被市直机关列为规范化党支部创建支部。编写司法行政工作简报102期,积极宣传司法行政各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市司法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.……

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市司法局2018年末实有人员编制34人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员3人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市司法局2018年度收入合计950.77万元。其中:财政拨款收入947.77万元,占总收入的99.68%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3万元,占总收入的0.32%。与上年对比主要原因分析如下表:

收入与上年对比:总体比上年有所增加。具体如下:

功能科目

本年决算数

上年决算数

本年数与上年数差额

原因分析

2040601行政运行

7,373,518.66

6,417,272.00

956,246.66

增加因素主要有:(1)本年工资福利支出增加695075元,原因:一是应于17年1月起执行的政法委机关津贴17年实际未执行,18年才纳入工资;二是正常晋升工资,三是18年发放17年职工考核绩效奖,四是年末基本工资和艰边津贴调增,(2)遗属生活补助因人员增加和调增标准而增加。(3)办案业务增加43600元;(4)工会经费28935.12元、驻村扶贫工作队员食宿补助2.4万元、法律顾问律师服务经费149872元、单位绩效考核奖1万元、普法经费5万元、社区矫正工作经费2万元等是18年新增指标,17年财政未安排。(5)年中泸水市委政法委下拨泸水市公共法律服务平台示范点和泸水市司法局政法队伍示范点经费2万元;(6)年中省矫正处下拨2017年度矫正工作成效明显县级司法局补助经费1万元。减少因素:(1)乡镇补贴减少1.7万元;(2)日常公用减少27349元;(3)业务装备经费减少37886.46元,减少原因主要是人员减少。

2040607法律援助

150,000.00

100,000.00

50,000.00

本年收入和上年收入均为中央补助法律援助办案经费。

2040610 社区矫正

308,844.80

50,000.00

258,844.80

上年本款资金为省司法厅社区矫正处年中下拨经费;本年该项资金为本级财政安排的社区矫正和刑释帮教基地征地及地上附着物补偿费。

2040699其他司法支出

128,420.00

406,200.00

-277,780.00

上年本项收入:(1)泸财行[2017]28号追加的省对下司法专项资金31万元;(2)泸财行[2017]92号追加的2017政法部门服装经费0.62万元;(3)泸财行[2017]117号追加的省级政法转移支付资金5万元。本年本项收入:(1)泸财行[2018]8号追加扫黑除恶专项工作装备经费0.5万元和扫黑除恶专项工作办案业务经费1万元;(2)泸财行[2018]46号追加省对下司法专项资金2万元;(3)泸财行[2018]71号追加中央政法转移支付重点重点项目资金(公共法律服务体系建设司法所规范化建设21420元,基层人民调解参与信访案件工作经费5万元);(6)泸财行[2018]76号追加司法救助补助经费2.2万元。

2080504未归口管理的行政单位离退休

150,075.00

 

150,075.00

退休工资已由社保发放,故而,本单位日常业务不涉及本科目,本年收入为退休职工杨明高去世后的抚恤费、安葬费和遗属生活补助费。

2080502事业单位离退休

 

43,799.80

-43,799.80

本单位日常业务不涉及本科目,上年数为年中追加的本单位退休事业职工去世后的一次性抚恤金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

526,054.20

362,511.80

163,542.40

增加原因:(1)因工资调增而提高了本年的测算基数。(2)本年财政安排17年下半年基本养老保险,而上年只安排了半年的经费。

2082701财政对失业保险基金的补助

4,542.72

5,303.16

-760.44

本年人员减少3人

2082702财政对工伤保险基金的补助

9,721.78

12,923.91

-3,202.13

一是本年人员减少,二是本年末调减缴费比例

2082703财政对生育保险基金的补助

8,048.09

8,615.97

-567.88

本年人员减少。

2101101  行政单位医疗

218,402.10

 

218,402.10

上年本项资金未安排到单位,而是直接由财政代缴。

2101102  事业单位医疗

16,216.20

 

16,216.20

上年本项资金未安排到单位,而是直接由财政代缴。

2101103  公务员医疗

116,325.18

 

116,325.18

上年本项资金未安排到单位,而是直接由财政代缴。

2101199  其他行政事业单位医疗支出

12,950.00

 

12,950.00

上年本项资金未安排到单位,而是直接由财政代缴。

2130599  其他扶贫支出

10,000.00

 

10,000.00

上年未安排本项资金。本年该项资金是年中本级预算追加。

2210201 住房公积金

444,587.00

459,885.00

-15,298.00

本年人员减少。

合计

9477705.73

7866511.64

1611194.09

 

二、支出决算情况说明

泸水市司法局2018年度支出合计877.49万元。其中:基本支出860.32万元,占总支出的98.04%;项目支出17.17万元,占总支出的1.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比主要原因分析如下表:

收入与上年对比:总体比上年有所增加。具体如下:

功能科目

本年决算数

上年决算数

本年数与上年数差额

原因分析

2040601行政运行

7,074,262.72

6,414,791.87

659,470.85

增加因素主要有:(1)本年工资福利支出增加695075元,原因:一是应于17年1月起执行的政法委机关津贴17年实际未执行,18年才纳入工资;二是正常晋升工资,三是18年发放17年职工考核绩效奖,四是年末基本工资和艰边津贴调增,(2)遗属生活补助因人员增加和调增标准而增加。(3)办案业务增加68560.26元(其中22480.13元为上年结转本年支出);(4)本年本级财政安排工会经费28935.12元、驻村扶贫工作队员食宿补助2.205万元、法律顾问律师服务经费79620.93元,17年财政未安排。减少因素:(1)乡镇补贴减少1.7万元;(2)日常公用减少27349元;(3)业务装备经费减少37886.46元,减少原因主要是人员减少。

2040607法律援助

113,200.00

100,000.00

13,200.00

本年支出项和上年支出项均为中央补助法律援助办案经费。

2040610 社区矫正

 

50,000.00

-50,000.00

上年本款资金为省司法厅社区矫正处年中下拨经费;本年该项资金为本级财政安排的社区矫正和刑释帮教基地征地及地上附着物补偿费,但因资金年末到位,土地征用手续未办完而结转。

2040699其他司法支出

80,500.00

415,284.16

-334,784.16

上年本款支出项:上年结转的2016省对下司法专项资金1万元(上年预付乡镇人民调解员培训经费今年冲销);泸财行[2017]28号追加的省对下司法专项资金31万元;泸财行[2017]92号追加的2017政法部门服装经费0.62万元(支出5284.16元,结余915.84元);(3)泸财行[2017]117号追加的省级政法转移支付资金5万元。本年本款支出项:(1)泸财行[2018]8号追加扫黑除恶专项工作装备经费0.5万元和扫黑除恶专项工作办案业务经费1万元;(2)泸财行[2018]46号追加省对下司法专项资金2万元;(3)泸财行[2018]71号追加中央政法转移支付重点重点项目资金(公共法律服务体系建设司法所规范化建设21420元,基层人民调解参与信访案件工作经费2080元);(6)泸财行[2018]76号追加司法救助补助经费2.2万元。

2080504未归口管理的行政单位离退休

150,075.00

 

150,075.00

退休工资已由社保发放,故而,本单位日常业务不涉及本科目,本年支出为退休职工杨明高去世后的抚恤费、安葬费和遗属生活补助费。

2080502事业单位离退休

 

43,799.80

-43,799.80

本单位日常业务不涉及本科目,上年数为年中追加的本单位退休事业职工去世后的一次性抚恤金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

526,054.20

362,511.80

163,542.40

增加原因:(1)因工资调增而提高了本年的测算基数。(2)本年财政安排17年下半年基本养老保险,而上年只安排了半年的经费。

2082701财政对失业保险基金的补助

4,542.72

5,303.16

-760.44

本年人员减少3人

2082702财政对工伤保险基金的补助

9,721.78

12,923.91

-3,202.13

一是本年人员减少,二是本年末调减缴费比例

2082703财政对生育保险基金的补助

8,048.09

8,615.97

-567.88

本年人员减少。

2101101  行政单位医疗

218,402.10

 

218,402.10

上年本项资金未安排到单位,而是直接由财政代缴。

2101102  事业单位医疗

16,216.20

 

16,216.20

上年本项资金未安排到单位,而是直接由财政代缴。

2101103  公务员医疗

116,325.18

 

116,325.18

上年本项资金未安排到单位,而是直接由财政代缴。

2101199  其他行政事业单位医疗支出

12,950.00

 

12,950.00

上年未安排本项资金。本年该项资金是年中本级预算追加。

2210201 住房公积金

444,587.00

459,885.00

-15,298.00

本年人员减少。

合计

8774884.99

7873115.67

901769.32

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障泸水市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.60万元。与上年对比比上年96.20万元增加4.4万元,主要原因分析:增减情况如下:1、本年日常公用支出比上年减少27,349.00元;2、本年中央和省转移支付安排的办案业务经费支出比上年增加68,560.26元3、本年业务装备经费支出比上年减少37,886.46 元 ;4、本年本级财政安排工会经费28,935.12元,上年没工会经费;5、本年本级财政安排驻村工作队员食宿补助经费2.40万元(实际支出22,050.00元),上年未安排本项经费;6、本年本级财政安排法律顾问律师服务费149,872.00元(实际支出79,620.93元),上年未安排本项经费;7、上年有其他收入(省司法厅年中下拨社区矫正和安置帮教经费)5万元用于正常运转的日常支出。增减结果从决算报表的支出数据反映出本年增加4.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出759.71万元占基本支出的88.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费100.61万元占基本支出的11.69%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障泸水市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17.17万元。与上年47.53万元对比减少30.36万元,主要原因分析:上年的支出预算指标比本年多。具体项目开支及开展工作情况如下:

上年支出项:

1、2040607法律援助为2017中央补助法律援助办案经费10万元。

2、2040699其他司法支出:省对下2016结转结余资金1万元(16年人民调解员培训费本年报销)2017省对下司法专项资金31万元,分别用于业务工作经费230,407.20元,业务装备购置79,592.80元;2017政法部门服装经费5284.16元(实际指标0.62万元);2017年省级政法转移支付资金5万元,分别用于业务工作经费5,360元,业务装备购置44,640元;州司法局下拨上江司法所公共法律服务平台建设经费3万元和洛本卓司法所规范化建设经费1万元。

本年支出项:

1、2040607法律援助2018中央补助法律援助办案经费

11.32万元(实际指标15万元,结转结余3.68万元)。

2、2040699其他司法支出:2018扫黑除恶专项工作装备经费0.5万元和办案业务经费1万元;2018省对下司法专项资金2万元,用于业务工作经费;2018中央政法专项转移重点项目资金(公共法律服务体系减少、司法所规范化建设)2.142万元,用于司法局机关及9个司法所承载网接入设备购置;2018中央政法专项转移重点项目资金(人民调解参与信访案件工作经费)0.208万元(指标金额5万元),用于人民调解参与信访案件工作室制度上墙等支出。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出877.49万元,占本年支出合计的100%。与上年778.31万元对比增加了99.18万元,主要原因分析增加因素:1、本年工资福利支出增加695,075元,原因:一是应于2017年1月起执行的政法委机关津贴17年实际未执行,2018年才纳入工资;二是正常晋升工资,三是2018年发放2017年职工考核绩效奖,四是年末基本工资和艰边津贴调增,2、遗属生活补助因人员增加和调增标准而增加。3、办案业务增加68,560.26元(其中22,480.13元为上年结转本年支出);4、2018年本级财政安排了工会经费28,935.12元、驻村扶贫工作队员食宿补助2.205万元、法律顾问律师服务经费79,620.93元,而2017年未安排这些指标;5、中央补助法律援助经费本年指标15万元比上年指标多5万元,本年实际支出数11.32万元(结转结余3.68万元)比上年多1.32万元;8、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出等上年均未安排到单位,而是直接由财政代缴,本年则安排到本单位自行缴纳。减少因素:1、乡镇补贴减少1.7万元;2、日常公用减少27,349元;3、业务装备经费减少37,886.46元,减少原因主要是人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出726.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出877.49的82.83%。主要用于工资福利支出604.19万元,商品和服务支出88.20万元,对个人和家庭的补助支出4.84万元,其他资本性支出29.57万元。(项级科目详情见决算公开表)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.675万元,支出决算为6.14万元,完成预算的909.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.14万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的XX%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因年初预算只安排公务接待费,公检法司部门本级预算不单独安排公务用车运行维护费,实际发生支出时在办案业务经费中自行调配使用。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比43.97减少37.83万元,下降86.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少37.83万元,下降86.04%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降100%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格内控:1、公务接待费减少是因为严格控制来访等接待;2、公务用车购置及运行费支出减少的主要原因:一是上年有车辆购置费30.02万元,二是严格控制车辆维修及运行费用

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.14万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成本年度本单位工作任务,扶贫攻坚、法治宣传、法律援助、人民调解,社区矫正和安置帮教等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于xx(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于xx(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

泸水市司法局2018年机关运行经费支出100.60万元,与上年87.21对比增加了13.39万元,主要原因分析增加因素:1、本年中央和省级转移支付安排的办案业务经费指标增加,所以支出比上年增加68,560.26元;2、本年本级预算安排工会经费28,935.12元,上年未安排工会经费;3、本年本级预算安排驻村工作队员食宿补助经费2.40万元(实际支出22,050.00元),上年未安排本项经费;4、本年本级预算追加安排法律顾问律师服务费149,872.00元(实际支出79,620.93元),上年未安排本经费。减少因素:1、本年日常公用支出因人员比上年减少而减少预算指标,因而支出比上年减少27,349.00元;2、本年业务装备经费支出比上年减少37,886.46 元 ;3、上年有其他收入(省司法厅年中下拨社区矫正和安置帮教经费)5万元用于正常运转的日常支出部门机关运行经费主要用于开展单位日常办公及业务工作需要。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,泸水市司法局资产总额1,414.84万元,其中,流动资产120.75万元,固定资产1,131.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程56.60万元,无形资产118.77万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年1,315.99万元相比,本年资产总额增加98.85万元,其中固定资产增加29.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,414.84

120.75

1,131.87

853.56 

54.70

 

223.61

 

56.60 

118.77 

 

 

2018年度,部门政府采购支出总额32.60万元,其中:政府采购货物支出29.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额32.60万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53330100131501111

 泸水市司法局.XLS               泸水市司法局2018年度部门决算公开说明.doc