泸水市上江镇人民政府2016年度部门决算

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01528187X/2017-62558
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泸水市上江镇人民政府
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文      号
发文日期
2017-10-13

泸水市上江镇人民政府2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代表的决定、决议。

2、负责编制实施全镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平产、公正的发展环境。

3、负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设,改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设,切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

4、完善全镇财政管理体制,加强全镇财政管理;做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

5、加强基层社会治安综合治理,强化信访、调解工作、化解农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,维护农村社会和谐稳定。

6、加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进民主政治建设。

7、负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作;负责镇机关、事业单位的人事管理、机构编制等工作;积极做好统一战线、民族宗教、侨务、妇联、共青团、工会竺工作,加强宣传教育,充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。

8、加强民兵队伍建设,积极完成党委、政府、市人武部交给的务期任务。贯彻落实国家《兵役法》,做好兵役调查、宣传发动和应征任务。做好全镇双拥工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

行政审批项目,以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2016年度重点工作任务介绍

以发展为先,主动适应新常态,综合实力显著增强

面对复杂的国内外环境和持续的经济下行压力,始终把经济发展作为政府的中心任务,主动适应宏观调控,创新发展模式。 2016年,全镇农村经济总收入预计完成24516万元,同比增长15.38%,2012年的13854万元,增加9572万元,年均增长14.03%;农民人均纯收入预计完成7802元,同比增长15.22%,2012年的4297元增加3200元,年均增长14.93%

1.产业结构调整步伐不断加快。特色产业不断发展壮大,甘蔗、香料烟、蔬菜等支柱产业已成为支撑和带动全镇经济增长和农民增收的主要渠道。粮食连年增产,总产量预计达19221吨,农民人均有粮640公斤。截止目前,全镇种植核桃36889亩、草果21828亩、咖啡5000亩、菠蔻 2000亩、坚果1110亩、食(药)用菌300亩、香料烟2000亩、甘蔗8000多亩、蔬菜13000多亩。

2.畜牧业不断发展壮大。2016年,全镇畜牧业总收入完成4753万元,年均增长28.39%。大小牲畜存栏98912头(只),年均增长4.69%;出栏57512头(只),年均增长1.29 %

    3.非公经济健康有序发展。招商引资工作取得显著成绩。全镇投资金额在200万以上的企业有23家。2016实现工业总产值11126万元,年均增长14.78%。个私企业总数由2012年的433户发展到目前的541户,从业人员3246人,农民专业合作社有108户。

    (二)以项目为基础,实现基础设施建设和项目建设双带动,全镇项目支撑和承载能力有效提升

    1.交通基础设施建设步伐加快。交通基础设施建设取得新突破,各村一批公路水泥路硬化和改建工程顺利推进,新建、改建里程达164.95公里,总投资达8200余万元,农村公路网络进一步健全,人民群众出行条件得到极大改善。

2.农业基础设施进一步改善。以解决农村饮水安全和灌溉用水为重点,积极争取项目资金,发动群众投工投劳,总投资6500多万元,完成了全镇大小水利165条的修缮及23件农村人畜饮水安全工程,改善灌溉面积达21605亩,解决了4650 户,19334人,17830头大小牲畜的饮水安全问题。

    3.重大项目建设加快推进。始终坚持把项目建设作为实现上江大发展、快发展的重要举措来抓,不断加大项目的对接频度、争取力度、实施进度。怒江民族中专迁建及职教中心开工建设、板瓦水库改扩建工程、上江半山经济环线公路建设和保泸高速公路建设等一批重大项目建设在我镇落地并顺利推进。

(三)以环境为上,新农村建设、小城镇建设与生态文明建设同步推进,城乡面貌更加美化  

    1.新农村建设和脱贫攻坚成效显著。共完成了农村危房改造1137户,兑现补助资金1679.47万元;实施了丙奉村蛮口河组美丽乡村项目建设,四岭岗组财政一事一议项目,丙贡村、付坝村、大南茂三组整村推进,蛮英村旧乃山组、丙贡村七棵树二、三组社会主义新农村建设项目,七棵树一组民族示范村建设,共投入建设资金539万元;新建成了丙奉村委会服务大楼、大练地村委会便民服务点,完成了蛮英村居家养老服务中心主体工程,新建成了58个村民小组活动室;脱贫攻坚大会战稳步推进,组织编制了《上江镇2017—2020年脱贫攻坚总体规划》和《上江镇2017—2018年脱贫攻坚方案》,坚持精准施策,强力推进精准扶贫、精准脱贫,深入开展“挂包帮”、“转走访”工作,全面完成了建档立卡贫困农户的动态调整和数据录入工作,启动了蛮召和小坪子两个点的易地搬迁建设,搬迁群众141人,全面完成了建档立卡贫困农户的动态调整和数据录入工作,共投入各类产业扶持资金300余万元,减少贫困人口1707人。

    2.小城镇建设稳步推进。完成了六库至上江城乡一体化山地综合开发规划、上江镇城镇建设区控制性规划、上江镇小集镇建设发展规划;完成了大墩子中学(小学公路)、市政公路、太阳能路灯安装工程及停车场建设,新修建镇民族综合文化服务中心,共投入各项资金600多万元;完成了自来水厂、污水处理厂、垃圾处理厂等市政基础设施建设项目的规划选址和可行性研究报告编制工作;投入200多万元市政环卫经费,大力推进环境卫生整治和市场管理;完成了农贸市场进场公路建设,城镇基础设施进一步得到完善;积极向上申报了上江少数民族特色小镇项目建设,完成了百花岭旅游特色村一期项目建设,“两违”整治和提升城乡人居环境工作顺利推进。

    3.生态环境明显改善。,新增特色经济林1100亩,完成人工造林9520亩,兑付公益林补偿资金231.71万元、退耕还林补助资金393.27万元,完成荒山造林8000亩,完成陡坡地治理3696亩,安装太阳能421套。护林防火,水源地保护等工作不断得到加强。农村能源建设扎实推进,切实保护森林资源,严格控制采伐审批管理,积极开展打击破坏森林资源违法犯罪专项行动,全镇森林覆盖率达73%怒江花谷建设有序推进,可持续发展能力不断增强。

(四)以统筹为要,狠抓社会管理,社会建设和基层民主政权建设得到进一步加强

一是始终坚持全面贯彻落实党的民族宗教政策,深入开展民族团结示范创建活动;二是加强综治维稳工作,深入开展平安创建、“爱民固边”等活动,深入推行全镇“6995”网格化服务管理平台,切实加强禁毒防艾工作,加大各类案件的查处打击力度,确保了边境安宁和社会稳定;三是积极开展国防教育和“双拥”活动,国防后备力量建设和人防工作进一步加强,每年都按质按量的完成征兵和民兵训练任务,军政军民关系更加密切;四是高度重视安全生产,认真落实一岗双责安全生产责任制,重视防震减灾工作,公共安全突发事件应急处置能力进一步提高,对重点行业领域和重点监管区的安全隐患进行了专项排查治理,重大节日活动期间开展了安全生产专项整治行动,全镇未发生过安全生产责任事故;五是深入开展“大接访、大下访”活动,群众来信、来访及时处理,矛盾纠纷排查进一步加强,不稳定因素及时化解,“大调解”体系不断完善,各类矛盾纠纷有效化解,镇、村、组矛盾纠纷调处成功率达96.2%六是认真开展普法活动,平均每年举办法制讲座5场次、举办大型法制宣传活动8场次;七是社会治安综合治理进一步加强,人民群众安全感显著提高;八是圆满完成第六届村两委班子换届选举工作。

(五)以民生为重,落实各项社会事业,社会和谐持续改善

1.民生不断得到改善。努力促进就业再就业,实现新增就业800多人。共转移农村劳动力7000余人次,实现劳务收入1.16亿元。新型农村养老保险适龄参保人员12478人,参保率98%,新型农村合作医疗参合人数27549,参合率98.5%。共发放低保金3198.38万元;发放临时救济金32.55万元;发放优抚救济金143.60万元;发放边民补助金3112.5万元;发放各类惠农资金2830.41万元。

2.优先发展教育。坚持教育优先发展,办学条件得到较大改善。不断巩固“两基”成果,全面推进“校安”和“薄改”计划工程建设,认真实施农村义务教育“两免一补”和学生营养改善计划,完成了贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件6个校点的食堂新建项目,完成了大练地完小宿舍楼建设,上江中学教师住宿楼和学生宿舍楼正在建设中,共投资360余万,预计到2017年3月份竣工。拆除D级危房2926平方米,建成平安寨、丙贡、瓦本等三所完小681.77平方米的紧急避险活动板房,校舍安全得到进一步提高。新建成丙奉完小、蛮英完小、瓦本完小、丙贡完小教学楼和龙塘完小学生宿舍、瓦本完小学生厕所及浴室一栋,新建中心幼儿园教学楼一栋,2016年秋季学期5所幼儿园已开班共招生565人。目前,丙贡幼儿园、百花岭幼儿园、大山脚幼儿园正在建设当中,预计20173月可以正式投入使用,全镇学校硬件设施得到较大改善。

3.卫生和计生工作不断完善。大力开展爱国卫生运动,启动了妇幼健康计划,医疗卫生服务水平、公共卫生突发事件应急能力不断提高,各村标准化卫生室均已建成。防疫工作有效开展,全镇未出现重大疫情和流行病例。严格执行计划生育基本国策,认真落实依法行政和诚信计生工作,全面落实计划生育奖扶政策,共兑现计划生育家庭各种奖励扶助金84.71万元。完成了因病致贫、因贫返贫疾病调查1536人的任务,完成了卫生与计生的合并工作。

4.文体广电事业取得新进展。加快城乡公共文化设施建设,提升综合文化站建设水平,积极开展送文化进村、送戏下乡、送电影下乡、农家书屋、电子阅览室等文化惠民工程。大力发展广播电视事业,实现户户通总入户率98%,逐步实现基层公共文化服务均等化。完善公共体育设施,新建23块农村体育活动场所,深入开展全民健身运动,推动体育事业协调快速发展。完成了7个活动场地的建设,完成了文化站扶贫攻坚大喇叭安装工程。

围绕全镇经济建设和社会发展,司法、统计、村镇规划、档案等工作不断得到加强,国土、市场监督管理、邮政、电信、电力、消防等部门作出积极贡献,工会、共青团、妇联、残联、商会、关工委等群团组织及其他社会团体均取得新的成绩。

    (六)以效能为本,加强作风建设,政府自身建设和执政能力逐步提升

  始终坚持依法行政,转变职能,民主法制和政府自身建设不断加强。构建层级管理服务体系,实现领导联村、干部联片、党员联户,深入一线问政于民、问需于民、问计于民,不断改进群众工作方式方法,增强为群众办实事、解难题的能力。自觉接受人大监督,认真办理人大代表建议、批评、意见,办复率均达100%“六五”普法圆满完成,“七五”普法深入实施,公民的法律意识进一步增强。巩固和发展党的群众路线教育实践活动成果,深入开展“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育,“两学一做”学习教育,完善密切联系群众制度,健全为民服务长效机制。坚持高位推进改革,配合县级部门落实公车改革、公务员职务职级并行等各项制度,深化在财政、农村、教育、卫生等社会事业各方面的改革。深化政务公开,加强政务服务,加强镇为民服务中心、村级便民服务站工作,政府工作更加公开透明。积极推进惩治和预防腐败体系建设,政府廉政建设和反腐败工作深入开展。积极推行党风廉政建设责任制,加大从源头上预防和治理腐败的力度。修订完善了镇机关管理制度、机关干部考核制度和镇村干部“勤廉双述” 制度,从制度的具体落实和严格执行上抓好机关作风转变,坚持厉行勤俭节约,“三公”经费逐年降低,共偿还历史债务280余万元,树立了政府良好的廉洁形象。不断加强行风效能建设,阳光运作招投标工作,全面实施政务公开、财务公开,优化环境,服务发展,群众满意度明显提高。  

  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入上江镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

分别是:1、党政办公室;2、财政所3、农业综合服务中心;4、文化广播电视服务中心;5、项目建设综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

上江镇2016年末实有人员编制92人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制66人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),事业人员65人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上江镇人民政府2016年度收入合计8472.39万元。其中:财政拨款收入8469.67万元,占总收入的99.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.72万元,占总收入的0.04%。与上年对比增加了6022.01万元,主要原因是基础设施建设项目增加,产生相应的费用。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

上江镇人民政府2016年度支出合计8302.78万元。其中:基本支出1211.772万元,占总支出的14.6%;项目支出7091.001万元,占总支出的85.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了6073.06万元,主要原因基础设施建设项目增加,产生相应的费用。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2016年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1211.77万元。与上年对比增加了253.56万元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2016年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上江镇人民政府年度一般公共预算财政拨款支出8295.6769万元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比6065.9569万元,主要原因基础设施建设项目增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出473.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于用于办公费、印刷费、水电费、接待费、会议费、公务用车运行费等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出1.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民兵训练所产生的费用支出;

4.公共安全(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

5、文化体育与传媒支出42.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%主要用于人员工资福利支出;

6、社会保障和就业165.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,主要用于人员工资支出;

7、医疗卫生与计划生育支出17.16万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.21%,主要用于人员工资支出;

8、城乡社区支出1504.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.14%主要用于项目、市政环卫支出;

9、农林水支出1220.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%,主要用于农林水归口的人员工资支出;

10、交通运输支出4800万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.86%,主要用于基础设施项目建设(上江镇半山经经济环线公路建设);

11、住房保障支出70.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,主要用于职工住房公积金支出。

 

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

上江镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元,支出决算为64.031万元,完成预算的6533.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25.73万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为38.30万元,完成预算的3908.16%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因基础设施建设项目增加,所产生的费用相应增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16.20万元,增长33.87%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.45万元,增长40.75%;公务接待费支出决算增加8.76万元,增长29.64%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因基础设施建设项目增加,所产生的费用相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.73万元,占40.18%;公务接待费支出38.3万元,占59.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出25.73万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38.3万元。其中:

国内接待费支出38.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1532批次(其中:外事接待0批次),接待人次7660人(其中:外事接待人次0人)。主要基础设施建设项目增加,所产生的费用相应增加,(产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上江镇人民政府2016年机关运行经费支出153.1万元,与上年对比增加了106.78,主要原因基础设施建设项目增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、会议费、公务用车运行费等

(二)其他重要事项情况说明

……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

云南省怒江州泸水市上江镇人民政府.xls