泸水市民政局2018年部门决算公开

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泸水市民政局
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2019-08-30

泸水市民政局2018年部门决算公开说明.doc泸水市民政局2018年部门决算表.XLS

监督索引号53330100331401000

泸水市民政局2018年度部门决算

第一部分 泸水市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  泸水市民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

泸水市民政局在市委、市人民政府领导下负责全市救灾救济、城乡社会救助、优抚安置、基层政权、社会事务工作等保障人民群众基本生活权益的行政机关,是市政府职能部门之一,执行行政单位会计制度。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍,2018年民政局能按财政下达的经费预算数,结合工作实际合理开支各项费用,严格控制支出,做到数据真实、收支平衡,不断完善财务管理,对每一笔支出严格把关,力争资金使用效益最大化,同时加强单位资产管理,保障民政局各项工作任务的顺利开展。2018年市民政局完成发放全市80岁以上高龄老人生活补助经费295.77万元,发放全市孤儿生活保障金289.99万元,发放全市边民资金2401.05万元,发放全市各类优抚对象生活补助506.37万元;2018年救助全市118690人城乡医疗救助,救助金额1688.52万元;救助全市5432人城乡临时救助,救助金额263.1万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,属行政单位。民政局内设11个行政股室:办公室、财务室、救灾股、城乡社会救助股、区划地名股、基层政权和社区建设股、社会事务股、社会福利和慈善事业促进股、项目规划股、老龄办、优抚安置股。8个事业股室:泸水市社会综合福利院、泸水市殡仪馆、泸水市未成年人保护中心、泸水市救助管理站、上江镇中心敬老院(儿童福利院)、重阳社区老年人日间照料中心、泸水市居民家庭核对中心、古登敬老院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数56人,其中财政全供养56人(行政编制:29人、事业编制:27人)。离退休人员36人,其中:军休干部有军籍离休干部1人、军休干部有军籍退休干部27人、无军籍退休干部8人。与上年相比,行政人员调离1名,行政人员退休1名,事业人员变动0人,退休干部人员增加5人,原因2018年军休干部退休人员移交我单位5名。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市民政局部门2018年度收入合计9092.27万元。其中:财政拨款收入9092.27万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比2018年收入增加了15.38%,主要原因分析:1、民政管理事务收入增加了687.18万元;2、2018年行政事业单位离退休增加了26.05万元;3、年临时救助增加了162.70万元;4、特困人员救助供养增加了44.50万元;5、年财政对其他社会保险基金的补助增加了0.07万元;6、医疗卫生与计划生育支出增加了1981.27万元;7、行政事业单位医疗增加了45.67万元;8、医疗救助增加了1880.89万元;9、优抚对象医疗增加了54.69万元;10、城乡社区支出增加了9.60万元;11、农林水支出增加了1万元;12、国土海洋气象等支出增加了5.4万元;13、住房保障支出增加了4.58万元。

二、支出决算情况说明

泸水市民政局部门2018年度支出合计6339.99万元。其中:基本支出5372.15万元,占总支出的83.94%;项目支出967.84万元,占总支出的15.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2018年支出减少0.06%,主要原因分析:2018年我单位基本支出减少了443.60万元,减少原因:1、社会保障和就业支出减少了2257.37万元;2、抚恤支出减少了1.5万元;3、自然灾害生活救助支出减少了186.32万元;4、其他生活救助支出减少了415.77万元;5、国土海洋气象等支出减少了0.15万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障泸水市民政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5372.15万元。与上年对比减少了7.63%,主要原因分析1、职工工资调整等原因减少了工资福利支出485.69万元;2、对个人和家庭的补助减少了629.22万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.1%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障泸水市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出967.84万元。与上年对比增加了6.37%,主要原因分析增加了其他资本性支出61.62万元。具体项目开支及开展工作情况是房屋构筑物构建、印刷费、生活补助、救济费、医疗费、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出5443.04万元,占本年支出合计的85.85%。与上年对比减少了646.52万元,主要原因自然灾害生活救助减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.社会保障和就业(类)支出3778.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%。主要用于民政管理事务支出1318.74万元、行政事业单位离退休81.88万元、抚恤支出645.10万元、退役安置支出716.02万元、社会福利支出440.97万元、自然灾害生活救助支出202.75万元、临时救助支出280.63万元、特困人员救助供养支出59.49万元、其他生活救助21.21万元、其他社会保障和就业支出71.92万元;

2.医疗卫生与计划生育(类)支出1584.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.12%。主要用于行政事业单位医疗支出456.86万元、城乡医疗救助支出1488.52万元、优抚对象医疗救助支出506.37万元;

3.城乡社区(类)支出15.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于城乡社区管理事务;

4.农林水(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他扶贫支出;

5.国土海洋气象(类)支出5.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于地震应急救援支出;

6.住房保障(类)支出57.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元,支出决算为13.59万元,完成预算的187.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.42万元,完成预算的1490.31%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的323.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位有上级安排的军休干部管理经费用于公务用车运行维护费和接待费,故我单位的三公经费决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.17万元,下降34.54%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.77万元,下降33.53%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降70.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位“三公”经费厉行节约,公务接待费和公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.42万元,占98.75%;公务接待费支出0.17万元,占1.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出13.42万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于低保、脱贫攻坚下乡、军休出差(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:1、省民政厅调研组接待2次18人发生的接待支出;国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市民政局2018年机关运行经费支出205.27万元,与上年对比增加了1.79万元,主要原因分析要原因是差旅费、会议费、福利费、办公费等费用增加。2018年我局机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,泸水市民政局资产总额9697.49万元,其中,流动资产5976.66万元,固定资产370.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3255.37万元,其中固定资产增加643.91万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

9697.49 

5976.66 

3720.83 

3061.03 

 

 

659.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额230.74万元,其中:政府采购货物支出230.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200.74万元,占政府采购支出总额的86.99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是种政府行为。

 

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

监督索引号53330100331401111

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