泸水市民政局2019年决算公开

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索引号
01528160X/2020-148403
发文机构
泸水市民政局
公开目录
预决算公开
主题分类
民政、扶贫
文      号
发文日期
2020-10-22

监督索引号53330100331401000

泸水市民政局部门2019年度部门决算目录

  第一部分泸水市民政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

  第二部分2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

  第五部分名词解释

第一部分泸水市民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策; 拟订市民政事业发展规划并组织实施;制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会救助政策,健全城乡社会救助体系;指导城乡居民最低生活保障、临时救助、城乡特困人员供养工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作;负责养老机构管理和服务保障工作。

3.贯彻落实社会组织登记管理法规政策,依法对全市社会团体、非企业单位进行登记管理,年检和执法监督;贯例落实中央、省委、州委、市委关干在社会组织开展党的建设上作的各项政策和决策部署,引导和监督社会组织遵守《党章和国家法律法规,促进社会组织健康发展;指导社会组织开展党建工作。

4.贯彻执行国家城乡基层群众自治建设和城乡社区建设政策,指导城乡基层群众自治建设和城乡社区治理工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;协助有关部门做好基层群众自治组织和社区组织千部的培训工作。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策,标准;负责自然村以上行政区域的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地的迁移审核、申报工作,组织、指导乡镇行政区域界线的勘定、管理和联检工作;负责全市地名管理工作。

6.贯彻执行社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法; 执行社会福利事业发展规划、政策标准; 组织拟订慈善事业发展规划,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐赠工作; 负责社会福利项目管理。

7.贯彻落实国家养老保障政策,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻执行残疾人权益保护政策,负责残疾人特殊群体权益保障工作,统筹推进残疾人福利制度建设,开展残疾人康复及助残

9.贯彻落实《婚姻法》和国家婚姻登记政策法规、推进婚俗改革。

10.贯彻落实殡葬管理法律法规政策,拟订殡葬管理法规制度、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,负责殡葬服务设施建设和公墓建设。

11.贯彻落实国家关于开展社会工作和志愿服务的政策,拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.贯彻落实国家养老、儿童保障政策,拟订全市养老、儿童福利、孤弃儿童保障服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助、儿童收养,儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习十九大四中全会精神,贯彻落实习近平对民政工作作出重要指示精神,全国第十四次会议精神和云南省第二十次民政会议精神,学习州委、州政府的重要会议精神情况。

2.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

3.开展“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践活动暨“狠抓落实年”活动,“对党忠诚、履职尽责”活动。

4.持续开展扫黑除恶专项斗争,抓好边督边改工作落实情况。

5.深入开展民族团结进步示范创建活动,促进民族团结、维护社会稳定。

6.坚持打好兜底保障,充分发挥社会救助兜底保障作用,全力保障和改善民生。

(1)充分发挥农村低保兜低保障作用。一是加强农村低保与扶贫开发政策“两项制度”有效衔接,做到应扶尽扶、应保尽保。二是全面排查统计农村低保兜底保障对象。三是认真落实农村低保专项治理工作一是全面实施农村低保自查自纠工作。印发了《泸水市农村低保专项治理实施方案》,切实开展农村低保三年专项整治行动,全面实施农村低保自查自纠工作,实行动态管理,切实做到应保尽保、应退尽退,杜绝“人情保”“关系保”“错保”“漏保”“政策保”的发生。(2)有无漏保问题及整治情况。制定下发了《关于要求对城乡低保对象进行全面入户核查的通知》《关于要求对未纳入低保的建档立卡重病重残人员进行逐一核查的通知》,对现有未脱贫的建档立卡贫困户和农村低保对象开展全面清理排查,采取“四个逐一走访核对”、进行“两个标注”、确保“四个全面展开殡葬改革、专项整治活人墓,打造“怒江花谷”生态建设,保护好绿水青山,全力推进泸水生态文明建设。

7.全面展开殡葬改革、专项整治活人墓,打造“怒江花谷”生态建设,保护好绿水青山,全力推进泸水生态文明建设。

8.抓好项目建设工作,不断完善社会福利事业。养老服务体系项目建设,泸水市民政局正在建设项目有“一个养护院”、“两个社会福利机构”、“三个敬老院”、“四个农村互助养老服务站”。“一个养护院”,即泸水市老年养护院综合楼;“两个社会福利机构”,即泸水市社会福利中心、泸水市社会福利中心儿童部(泸水市儿童福利院);“三个敬老院”,即老窝敬老院、大兴地维拉坝敬老院、泸水市鲁掌镇特困人员供养服务设施(敬老院)项目;“四个农村互助养老服务站”,即上江镇新建村农村互助养老服务站、六库镇赖茂村农村互助养老服务站、古登乡马垮底村农村互助养老服务站和片马镇片马村农村互助养老服务站。

9.加强易地扶贫安置点。

10.社会福利和慈善工作。一是扎实开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童福利服务保障工作。二市做好收养登记管理,进一步规范收养行为,保障被收养儿童的合法权益和健康成长。

11.社会事务工作。一是扎实开展婚姻登记管理工作,二是严格登记程序和年检制度。三是认真抓好基层政权和社区建设工作、四是区划地名工作稳步推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市民政局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。有泸水市社会福利中心1个暂未独立核算的事业机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市民政局部门2019年末实有人员编制43人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制7人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员3人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人),其他人员37人,主要是遗属人员、六十年代精简干部、农村原大队一级部分离职半脱产干部(超编原因说明:一是行政编制7人,实有14人,超编11人,因机构改革根据相关文件调减行政编制;二是机关工勤编制3人,实有人员为7人,超编4人都为在编在岗人员,超编原因:由于取消自控编制)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆(未列编的业务用车2辆,其中:两辆是殡葬车、)比上年增加两辆,原因是:殡仪馆购入两辆运尸车。

第二部分2019年度部门决算表(详见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市民政局部门2019年度收入合计9,199.39万元。其中:财政拨款收入9,199.39万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比比上年增长1.17%,2018年总收入为9092.27万元,2019年收入比上年增加107.12万元,原因是2019年上级下达民政项目补助资金增多,所以收入比上年增多。

二、支出决算情况说明

泸水市民政局部门2019年度支出合计8,969.63万元。其中:基本支出5,547.12万元,占总支出的61.84%;项目支出3,422.51万元,占总支出的38.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2018年总支出6340万元对比增加2629.63万元,增幅为41.48%,主要原因分析:2019年脱贫攻坚任务重,上级下达民政项目补助资金增多所以支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障泸水市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,547.12万元。与2018年总支出5372.15万元对比减少174.97万元,减幅为3.15%,主要原因分析:本年度内因机构改革职能划转,原我局优抚安置股、救灾股、老龄工作委员会等相关人员经费及业务工作经费划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.27%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障泸水市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,422.51万元。与上年支出967.84万元对比增加了2454.67万元,增幅为73.56%。主要原因分析为:脱贫攻坚任务重,上下级补助资金增多。具体项目开支及开展情况:1.2081001儿童福利科目支出419万元,主要用于泸水市社会福利中心儿童部419万元;2.2081004殡葬科目支出5.57万元,主要用于殡葬惠民补助支出5.57万元;3.2101601老龄卫生健康事务支出166.82万元,主要用于80-100周岁老人生活补助166.82万元;4.2130119防灾减灾科目支出44万元,主要用于应急救灾支出44万元;5.2130599科目支出12万元,主要用于脱贫攻坚珠海帮扶项目支出8万元及脱贫攻坚驻村工作队员食宿补助4万元;6.其他支出1874万元其中2296002用于福利彩票公益金支出1746.62万元,主要用于居家养老服务中心建设经费支出60.26万元、怒江州泸水市社会福利中心儿童部设施设备配置支出100万元、残疾孤儿手术康复明天计划支出1.1万元、社会工作及机构补助经费支出20万元、殡葬信息化建设补助经费支出10.5万元、公益慈善福利事业宣传经费支出10万元、志愿者服务经费支出3.28万元、未成年人流浪乞讨救助特殊车辆25万、、社会工作人才队伍建设和社工机构培育项目支出20万元、敬老院建设补助及设备250.14;2296013城乡医疗救助公益金127.35万元主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,095.67万元,占本年支出合计的79.11%。与上年支出5443.04万元对比增加了1652.63万元,增加了30.36%,主要原因分析:城乡困难群众临时救助支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出6,317.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于:2080201行政运行支出445.92万元;2080207行政区划和地名管理支出4.23万元;2080299其他民政管理事务支出584.75万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.1万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元;2080801死亡抚恤支出9.32万元;2080502伤残抚恤支出29.04万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出26.19万元;2080899其他优抚支出76.24万元;2080902军队移交政府的离退休人员安置支出162.07万元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出6.63万元;2081001儿童福利支出651.79万元;2081002老年福利支出933.7万元;2081004殡葬支出5.6万元;2082001临时救助支出757.61万元;2082002流浪乞讨人员救助支出35.64万元;2082102农村特困人员救助供养支出96.56万元;2082502其他农村生活补助2397.7万元;2089901其他社会保障和就业支出3.33万元。

9.卫生健康(类)支出447.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于:2101101行政单位医疗16万元;2101102事业单位医疗13.44万元;2101103公务员医疗补助14万元;2101199其他行政事业单位医疗支出1.58万元;城乡医疗救助235.66万元;2101401优抚医疗救助0.024万元;2101601老龄卫生健康事务166.82万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于:2130199防灾减灾44万元;2130599其他扶贫支出12万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出79.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于:2210201住房公积金52.45万元;2210203购房补贴27.31万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出195.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于2240701中央自然灾害生活补助195.02万元。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.56万元,支出决算为3.56万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元,完成预算的165%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的48.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是本单位公车脱贫攻坚任务重,出差下乡时间多,油耗大,维修费用高,公务用车使用年限长,导致公务用车运行维护费比上年增加;二是脱贫攻坚任务重,按照珠海民政局扶贫对接等工作函,接待同行业务交流,产生接待费比上年增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.86万元,下降73.47%。其中:因公出国(境)费支出决算不变,本单位不涉及;公务用车购置及运行费支出决算减少9.86万元,下降73.47%;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长58.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因一是严格控制公务用车购置及运行费,并通过减少公务用车日常使用,公务用车运行维护费得到有效控制,导致公务用车运行维护费比上年减少;二是脱贫攻坚任务重,按照珠海民政局扶贫对接等工作函,接待同行业务交流,产生接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.3万元,占92.56%;公务接待费支出0.27万元,占7.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.3万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民政专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中:

国内接待费支出0.27万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于珠海市民政局调研帮扶接待、公务管理调研工作接待等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市民政局部门2019年机关运行经费支出181.23万元,与上年支出315.32万元对比减少了134.09万元,下降了42.53%,主要原因2019年因机构改革,原我局优抚安置股、救灾股、老龄工作委员会、军队离退休干部管理中心等业务工作划转,相关人员划转13人,导致机关运行经费减少。部门机关运行经费相关使用情况为:办公费30.48万元、手续费0.089万元、水费0.65万元、电费0.14万元、邮电费3.86万元、差旅费24.54万元、维护费0.87万元、会议费0.94万元、培训费9.44万元、公务接待费0.26万元、劳务费47.73万元、工会经费3.5万元、福利费29.52万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用26万元、其他商品和服务支出等支出0.018万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,泸水市民政局部门资产总额10956万元,其中,流动资产7443万元,固定资产3516.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1285.52万元,其中;流动资产增加707.34万元,固定资产增加578.18万元,对外投资及有价证券不变,在建工程不变,无形资产不变,其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值10万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表







单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

10956

7443

3516.7

3435.7

54.4


26.6






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额552.2万元,其中:政府采购货物支出164.6万元;政府采购工程支出83万元;政府采购服务支出304.61万元;授予中小企业合同金额552.2万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

3.支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6.“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

监督索引号53330100331401111


包含附件

  • 2019年泸水市民政局决算公开表1.xls [点击下载]