泸水市司法局2019年度部门决算公开

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015281829/2020-148357
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泸水市司法局
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其他
文      号
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2020-10-21

监督索引号53330100131501000

泸水市司法局部门2019年度部门决算

 

目录

 

 第一部分  泸水市司法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  泸水市司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市级各部门、各乡(镇)依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

4.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

本单位2019年度重点工作任务:

1.强化理论学习,抓实学教活动,提高践行初心使命的能力。一是抓学习形成新常态。局党组召开理论中心组专题学习10次,班子组织传达学习活动51次,深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党章程》《中国共产党党内重要法规汇编》《中国共产党政法工作条例(试行)》、全国第十三届人民代表大会第二次会议、全国政协第十二届委员会第二次会议、省委十届七次全会、州委八届七次全会、市委一届七次全会、习近平总书记给贡山县独龙江乡群众回信和在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神,推动学习贯彻往深里走、往实里走。全系统“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”能力明显提升。二是抓党风廉政建设形成新常态。班子切实履行党风廉政建设主体责任,抓实做细从严治党部署要求,支持配合纪检监察机关工作,开展专项整治领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利及漠视群众利益自查,签订党风廉政建设责任书15份,开展廉政谈话36人次(业务工作约谈26人次,扶贫领域工作约谈10人次)。三是以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,推动队伍作风新转变。

2.做强法治宣传,做优法律服务,推进依法治市取得新成效。一是落实好依法治市决策部署。市委全面依法治市委员会办公室认真贯彻落实依法治市决策部署,起草了委员会工作规则、协调小组工作规则和办公室工作细则。组织召开泸水市依法治市委员会第一次会议,下发《泸水市2019年全面依法治市工作要点》《泸水市2019年依法治市工作重点任务分工方案》,配合“全省营造法治化营商环境 保护民营企业发展”第四督察组怒江实地督察工作。向市人大、市政府、市委政法委等部门分别报送了《泸水市依法治市工作开展情况汇报》《泸水市法治政府建设工作开展情况》《泸水市法治泸水建设情况》。二是盯住市委、市政府重点抓普法、抓治理。具体做法:围绕“三下乡”搞宣传、围绕巩固边防搞宣传、围绕国家安全搞宣传、围绕易地扶贫安置搞宣传、围绕开展环境保护搞宣传、围绕食品安全搞宣传、围绕禁毒搞宣传、围绕民族团结搞宣传、围绕依法行政搞宣传、围绕推广普通话搞宣传、围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育搞宣传、围绕老干部工作搞宣传、围绕自然资源保护搞宣传围绕扫黑除恶搞宣传、围绕控辍保学搞宣传。三是做优法律服务,做实特殊人群监管,推动和谐社会建设。做到公共法律服务平台功能凸显、司法行政机关“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动扎实有效、强化社区矫正执法、全力排查化解矛盾纠纷、推进行政执法协调监督、加大政府行政纠纷争议处置。

3.加压发力,全面参与脱贫攻坚和扫黑除恶攻坚战。一是打好扫黑除恶攻坚战。二是合力决战脱贫攻坚。局班子成员下沉到村组13次,到基层司法所指导工作9人次,并由一名局党组成员、副局长担任第一书记驻村开展基层扶贫工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市司法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。泸水市司法局设有10个内设机构,分别是:办公室(泸水市司法行政系统应急处突指挥中心)、法治调研与督察股、社区矫正管理股(泸水市社区矫正大队)、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务管理股、政治部;9个派驻机构(即9个乡镇司法所)和一个非独立核算的所属公益一类事业单位(即参公管理的事业单位泸水市法律援助中心)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市司法局部门2019年末实有人员编制34人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:泸水市司法局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市司法局部门2019年度收入合计926.83万元。其中:财政拨款收入920.83万元,占总收入的99.35%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入6万元,占总收入的0.65%。

收入与上年对比:总体比上年有所减少。具体分析如下:

功能科目

本年决算数

上年决算数

本年数与上年数差额

原因分析

2040601行政运行

6,222,448.10

7,373,518.66

-1,151,070.56

减少因素主要有:(1)本年工资福利支出减少1,277,739.81元,原因:一是上年年绩效奖励工资直接随工资由财政按月统发而本年只发了1-4月数,其余8个月于2020年发放;二是公务交通补贴上年直接列入津贴补贴而本年年则列作公用经费;三是上年收入基本工资和艰边津贴调增数;四是乡镇补贴本年因人员变动而减少。(2)办案业务经费减少48800元;(3)业务装备经费减少13827.08元;(4)工会经费减少4188.12元;(5)驻村扶贫工作队员食宿补助上年2.4万元列入本科目,本年则列入“2130599  其他扶贫支出”;(6)上年有法律顾问律师服务经费149872元;(7)上年普法经费5万元和社区矫正工作经费2万元列入本科目,本年则分别列入“2040605普法宣传”和“2040610 社区矫正”科目。增加因素有:(1)遗属生活补助上年新增部分列报口径在“2080504未归口管理的行政单位离退休”,而本年则在本科目核算;(2)本年失业保险、工伤保险、生育保险本年列报口径在本科目,故而本科目本年相应增加收入数。

2040605普法宣传

50,000.00


50,000.00

本款增加原因:上年本款资金列报口径为“2040601行政运行”

2040607法律援助

119,000.00

150,000.00

-31,000.00

本年收入和上年收入均为中央补助法律援助办案经费,本年下原达指标为15万元,因年末有结转3.1万元而被财政收回,至下年重新下达。

2040610 社区矫正

71,310.50

308,844.80

-237,534.30

本年本款资金为中央和省转移支付下达的社区矫正人员监管经费和本级财政下达的社区矫正工作经费和本级财政安排的社区矫正工作经费;上年该项资金为本级财政安排的社区矫正和刑释帮教基地征地及地上附着物补偿费。

2040612法制建设

19,523.89


19,523.89

本款资金本年发生的原因是泸水市法制局年中与本单位合并,故而财政将年初预算原下达法制局的公用经费和福利费指标转至本单位。

2040650事业运行

100,520.00


100,520.00

本年因列报口径要求发生变化,本款资金是事业职工1-4的工资和绩效奖励工资(5月起因机构改革人员全部转隶到相关部门),上年事业职工工资及相关经费均同行政职工一致列入“2040601行政运行”。

2040699其他司法支出

562,996.94

128,420.00

434,576.94

上年本项收入:(1)泸财行[2018]8号追加扫黑除恶专项工作装备经费0.5万元和扫黑除恶专项工作办案业务经费1万元;(2)泸财行[2018]46号追加省对下司法专项资金2万元;(3)泸财行[2018]71号追加中央政法转移支付重点重点项目资金(公共法律服务体系建设司法所规范化建设21420元,基层人民调解参与信访案件工作经费5万元);(6)泸财行[2018]76号追加司法救助补助经费2.2万元。本年本项收入:(1)泸财预[2019]83号追加司法救助补助经费1万元;(2)泸财行[2018]71号追加中央政法转移支付重点重点项目资金(公共法律服务体系建设司法所规范化建设228580元上年财政收回本年重新下达;(3)泸财行[2019]11号追加下达中央转移支付扫黑除恶专项工作经费2万元;(4)泸财行[2019]19号追加下达司法系统中央和省级转移支付资金:人民调解参与信访事务补助14420元,公共法律服务体系建设补助83796.94元,基层司法所规范化建设补助18万元;(5)泸财行[2019]76号追加下达中央和省级政法纪检监察扫黑除恶重点项目经费2万元;(6)泸财行[2019]33号追加下达政法部门服装经费6200元。

2080504未归口管理的行政单位离退休


150,075.00

-150,075.00

退休工资已由社保发放,故而,本单位日常业务不涉及本科目,上年收入数为退休职工杨明高去世后的抚恤费、安葬费和遗属生活补助费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

790,612.08

526,054.20

264,557.88

增加原因:(1)因每年正常晋升等工资调增而提高了当年的测算基数。(2)本年财政安排当年的上半年数和2018年4-12月的数,2018年只安排了当年1-3月的数和2017年7-12月数。(3)本年还安排了在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月养老保险清算缴费差额退收资金。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

88,700.68


88,700.68

本年本款资金为退休干部桑根纳、桑四合、批付甲职业年金个人账户记实额、在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月职业年金清算缴费差额退收资金。

2082701财政对失业保险基金的补助


4,542.72

-4,542.72

本年失业保险列报口径为“2040601行政运行”

2082702财政对工伤保险基金的补助


9,721.78

-9,721.78

本年工伤保险列报口径为“2040601行政运行”

2082703财政对生育保险基金的补助


8,048.09

-8,048.09

本年生育保险列报口径为“2040601行政运行”

2101101  行政单位医疗

278,270.37

218,402.10

59,868.27

(1)每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;(2)因机构改革法制局年中并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。

2101102  事业单位医疗


16,216.20

-16,216.20

上年有事业职工,本年因机构改革,事业人员已全部转隶至相关单位。

2101103  公务员医疗

147,385.17

116,325.18

31,059.99

(1)每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;(2)因机构改革法制局年中并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。

2101199  其他行政事业单位医疗支出

12,950.00

12,950.00

0.00

在本单位缴纳大病保险人数上下年一致。

2130599  其他扶贫支出

40,000.00

10,000.00

30,000.00

上年本项资金安排的驻村工作队员食宿补助2.4万元列报口径为“2040601行政运行”,本款列报的是驻村工作队员工作经费。本年该项资金是年中本级预算追加的驻村工作队员食宿补助。

2210201 住房公积金

500,978.00

444,587.00

56,391.00

一是每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;二是机构改革法制局并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。

2210203 购房补贴

263,570.50


263,570.50

本年年中财政安排了1995年1月1日至1999年12月31日期间参加工作职工的住房补贴。

合计

9268266.23

9477705.73

-473010


二、支出决算情况说明

泸水市司法局部门2019年度支出合计987.22万元。其中:基本支出878.32万元,占总支出的88.97%;项目支出108.9万元,占总支出的11.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

支出与上年对比:总体比上年有所增加。具体分析如下:

 

功能科目

本年决算数

上年决算数

本年数与上年数差额

原因分析

2040601行政运行

6,550,680.10

7,074,262.72

-523,582.62

减少因素主要有:(1)本年工资福利支出减少938669.81元,原因:一是上年绩效奖励工资直接随工资由财政按月统发而本年只发了1-4月数,其余8个月于2020年发放;二是公务交通补贴上年直接列入津贴补贴而本年则列作公用经费,故而本科目公用经费增加,工资福利费减少;三是18年发放17年职工考核绩效奖;四是乡镇补贴因人员变动而减少9500元。(2)办案业务经费减少71280.13元,一是因本年预算测算人数减少,二是上年有17年结转结余资金22480.13元。(3)业务装备经费减少37886.46元,减少原因主要本年预算测算人数减少。(4)工会经费减少4188.12元;(5)驻村扶贫工作队员食宿补助上年列入本科目,本年则列入“2130599  其他扶贫支出”;(6)上年法律顾问律师服务经费79620.93元,本年支出66747元属于上年结转资金。增加因素:(1)上年调增艰边津贴和基本工资于本年初发放;(2)本年失业保险、工伤保险、生育保险本年列报口径在本科目,故而本科目本年相应增加支出数;(3)遗属生活补助增加20868元,一是因上年新增部分列报口径在“2080504未归口管理的行政单位离退休”,而本年则在本科目核算;二是每年调增补助标准;(4)日常公用增加6218元;(5)本年福利费23650元,上年财政未安排福利费;(6)上年结转的单位绩效考核奖1万元、普法经费5万元、社区矫正工作经费2万元、泸水市公共法律服务平台示范点工作经费(市委政法委拨入)1万元于本年支出;(6)本年市委政法委拨入依法治市工作经费6万元。

2040605  普法宣传

50,000.00


50,000.00

本款增加原因:上年本款资金列报口径为“2040601行政运行”

2040607法律援助

155,800.00

113,200.00

42,600.00

本年支出项和上年支出项均为中央补助法律援助办案经费,本年支出中含上年结转资金35600元。

2040610 社区矫正

256,680.10


256,680.10

上年该款资金为本级财政安排的社区矫正和刑释帮教基地征地及地上附着物补偿费,但因资金年末到位,土地征用手续未办完而结转,于本年据实际发生支出175369.60元;本年本款资金,一是本级财政安排社区矫正工作经费5万元全部完成支付,二是司法系统中央和省转移支付下达的社区矫正人员监管经费完成支付64990.5元。

2040612 法制建设

19,523.89


19,523.89

本单位平时不适用本科目,本年本款资金是因机构改革泸水市法制局年中与本单位合并,故而财政将年初预算原下达法制局的公用经费和福利费指标转至本单位并完成支付。

2040650事业运行

100,520.00


100,520.00

本年因列报口径要求发生变化,本款资金是事业职工1-4的工资和绩效奖励工资(5月起因机构改革,人员全部转隶到相关部门),上年事业职工工资及相关经费均同行政职工一致列入“2040601行政运行”。

2040699其他司法支出

606,496.94

80,500.00

525,996.94

上年本款支出项:(1)泸财行[2018]8号追加扫黑除恶专项工作装备经费0.5万元和扫黑除恶专项工作办案业务经费1万元;(2)泸财行[2018]46号追加省对下司法专项资金2万元;(3)泸财行[2018]71号追加中央政法转移支付重点重点项目资金(公共法律服务体系建设司法所规范化建设21420元,基层人民调解参与信访案件工作经费2080元);(6)泸财行[2018]76号追加司法救助补助经费2.2万元。本年本款支出项:(1)泸财预[2019]83号追加下达的司法救助补助经费1万元;(2)泸财行[2018]71号中央政法转移支付重点重点项目资金(公共法律服务体系建设、司法所规范化建设)上年末财政收回本年重新下达的228580元;(3)泸财行[2018]71号中央政法转移支付重点重点项目资金(基层人民调解参与信访案件工作经费)上年结转资金43500元;(4)泸财行[2019]11号追加的2018中央政法转移支付扫黑除恶专项工作经费2万元;(5)泸财行[2019]19号追加的司法系统中央和省级转移支付资金(人民调解参与信访事务补助14420元,公共法律服务体系建设补助83796.94元,基层司法所规范化建设补助18万元);(6)泸财行[2019]76号追加的中央和省级政法纪检监察转移支付扫黑除恶重点项目经费2万元;(7)泸财行[2019]33政法部门服装经费6200元。

2080504未归口管理的行政单位离退休


150,075.00

-150,075.00

退休工资已由社保发放,故而,本单位日常业务不涉及本科目,上年支出数为退休职工杨明高去世后的抚恤费、安葬费和遗属生活补助费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

790,612.08

526,054.20

264,557.88

增加原因:(1)因每年正常晋升等工资调增而提高了当年的测算基数。(2)本年财政安排当年的上半年数和2018年4-12月的数,2018年只安排了当年1-3月的数和2017年7-12月数。(3)本年还安排了在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月养老保险清算缴费差额退收资金。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出

88,700.68


88,700.68

本年本款资金为退休干部桑根纳、桑四合、批付甲职业年金个人账户记实额、在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月职业年金清算缴费差额退收资金。

2082701财政对失业保险基金的补助


4,542.72

-4,542.72

本年失业保险列报口径为“2040601行政运行”

2082702财政对工伤保险基金的补助


9,721.78

-9,721.78

本年工伤保险列报口径为“2040601行政运行”

2082703财政对生育保险基金的补助


8,048.09

-8,048.09

本年生育保险列报口径为“2040601行政运行”

2101101  行政单位医疗

278,270.37

218,402.10

59,868.27

(1)每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;(2)因机构改革法制局年中并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。

2101102  事业单位医疗


16,216.20

-16,216.20

上年有事业职工,本年因机构改革,事业人员已全部转隶至相关单位。

2101103  公务员医疗

147,385.17

116,325.18

31,059.99

(1)每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;(2)因机构改革法制局年中并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。

2101199  其他行政事业单位医疗支出

12,950.00

12,950.00

0.00

在本单位缴纳大病保险人数上下年一致。

2130599  其他扶贫支出

50,000.00


50,000.00

上年本项资金安排的驻村工作队员食宿补助2.4万元列报口径为“2040601行政运行”,本款列报的是驻村工作队员工作经费。本年该项资金是年中本级预算追加的驻村工作队员食宿补助。

2210201 住房公积金

500,978.00

444,587.00

56,391.00

一是每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;二是机构改革法制局并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。

2210203购房补贴

263,570.50


263,570.50

本年年中财政安排了1995年1月1日至1999年12月31日期间参加工作职工的住房补贴。

合计

9608597.33

8774884.99

783712.34


(一)基本支出情况

2019年度用于保障泸水市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出878.32万元。与上年对比比上年860.32万元增加18万元,主要原因分析,增减情况如下:1、人员经费比上年减少27.45万元,主要原因,减少因素:(1)工资支出方面,一是上年绩效奖励工资直接随工资由财政按月统发而本年只发了1-4月数,其余8个月于2020年发放,故而减少了工作福利支出;二是公务交通补贴上年直接列入津贴补贴而本年则列作公用经费,故公用经费增加,工资福利费减少;三是18年发放17年职工考核绩效奖。(2)事业单位医疗减少了1.62万元,原因:上年有事业职工,本年因机构改革,事业人员已全部转隶至相关单位。增加因素:(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出增加26.46万元,原因:一是因每年正常晋升等工资调增而提高了当年的测算基数;二是本年财政安排当年的上半年数和2018年4-12月的数,2018年只安排了当年1-3月的数和2017年7-12月数;三是本年还安排了在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月养老保险清算缴费差额退收资金。(2)本年机关事业单位职业年金缴费支出增加了8.87万元,原因:一是本年安排了退休干部桑根纳、桑四合、批付甲职业年金个人账户记实额;二是安排了在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月职业年金清算缴费差额退收资金,上年本款未发生支出。(3)行政单位医疗增加5.99万元,公务员医疗增加3.11万元,原因:一是每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;二是因机构改革法制局年中并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。(4)住房公积金增加5.64万元,原因:一是每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;二是机构改革法制局并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。(5)购房补贴本年发生2.64万元,即为1995年1月1日至1999年12月31日期间参加工作职工的住房补贴,上年本款未发生支出。增减结果,人员经费总体减少27.45万元。2、公用支出增加45.46万元。主要原因:增加因素:(1)公务交通补贴因18年随工资一并列入工资福利支出,本年则按规定列支于“其他交通费”,故而增加了公用支出。(2)日常公用经费增加0.62万元。(3)因机构改革市法制局并入本单位,故而财政将其年初预算下达的日常公用经费1.95万元指标转增到本单位。(4)本年福利费2.37万元,上年财政未安排福利费。(5)上年结转的单位绩效考核奖1万元、普法经费5万元、社区矫正工作经费2万元、泸水市公共法律服务平台示范点工作经费(市委政法委拨入)1万元于本年支出。(6)因工作职能划转,本年市委政法委将依法治市工作经费6万元转拨本单位发生支出。减少因素:办案业务经费减少7.13万元元,业务装备经费减少3.79万元元,工会经费减少0.42万元元,减少原因主要本年预算测算人数比上年测算人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.63%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障泸水市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出108.9万元。与上年17.17万元对比本年增加了91.73万元,主要原因是上年结转的项目资金本年继续开展工作完成支付。具体项目开支及开展工作情况如下 :

上年支出项:

1.2040607法律援助为2018中央补助法律援助办案经费

11.32万元,主要用于法律援助案件办案补贴(实际指标15万元,结转结余3.68万元)。

2.2040699其他司法支出:2018扫黑除恶专项工作装备经费0.5万元和办案业务经费1万元;2018省对下司法专项资金2万元,用于业务工作经费;2018中央政法专项转移重点项目资金(公共法律服务体系建设、司法所规范化建设)2.142万元,用于司法局机关及9个司法所承载网接入设备购置;2018中央政法专项转移重点项目资金(人民调解参与信访案件工作经费)0.208万元(指标金额5万元),用于人民调解参与信访案件工作室制度上墙等支出。

本年支出项:

1.本级财政安排的普法经费5万元,用于普法宣传相关宣传资料印刷费、差旅费等的支出;

2.中央补助法律援助办案业务经费15.58万元,分别为上年结转3.68万元和本年年中追加下达指标11.9万元,分别用于法律援助案件办案补贴15.18万元和“12.4”宪法宣传周宣传资料印刷0.4万元。

3.社区矫正经费24.69万元,分别:(1)上年末本级财政下达并结转至今年实施的泸水市社区矫正和刑释帮教人员帮教基地征地及地上附作物补偿费17.54万元;(2)本年本级财政下达的社区矫正工作经费0.63万元用于社区矫正设备购置;(3)司法系统中央和省级政法转移支付资金6.5万元,用于购买社区矫正工作人员服装费和社区矫正对象定位手环服务费。

4.其他司法支出:2018年公共法律服务体系建设、基层司法所规范化建设经费22.86万元(上年末财政收回指标本年重新下达),用于支付司法行政业务承载网专项租赁费、指挥中心及视讯平台设备购置等;2018年基层人民调解参与信访案件工作经费4.35万元(上年结转指标共4.79万元,本年结转下年0.44万元),用于人民调解参与信访工作室办公设备购置;本年下达2018中央政法转移支付扫黑除恶专项工作经费2万元,用于扫黑除恶专项斗争宣传资料、群众满意度测评宣传资料印刷费;2019司法系统中央和省级转移支付资金(人民调解参与信访事务补助1.442万元用于“12.4”宪法宣传周相关宣传资料印刷费、公共法律服务体系建设补助8.38万元用于视讯平台设备购置及相关业务支出、基层司法所规范化建设补助18万元,用于视讯平台设备购置);2019中央和省级政法纪检监察转移支付扫黑除恶重点项目经费2万元,用于“12.4”宪法宣传周相关宣传资料印刷费;2019政法部门服装经费0.62万元,用于警车驾驶员服装费。

5.其他扶贫支出,即2019驻村工作队员食宿补助4万元,全部按用途完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出979.22万元,占本年支出合计的99.19%。与上年877.49万元对比增加了101.73万元,主要原因分析,增加因素:1、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加26.46万元,一是因为每年正常晋升等工资调增而提高了当年的测算基数;二是因为本年财政安排当年的上半年数和2018年4-12月的数,2018年只安排了当年1-3月的数和2017年7-12月数;三是因为本年还安排了在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月养老保险清算缴费差额退收资金。2、本年机关事业单位职业年金缴费支出增加了8.87万元,一是因为本年安排了退休干部桑根纳、桑四合、批付甲职业年金个人账户记实额;二是因为安排了在职职工和退休干部个人2014年10月至2016年12月职业年金清算缴费差额退收资金,上年本款未发生支出。3、行政单位医疗增加5.99万元,公务员医疗增加3.11万元,原因:一是每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;二是因机构改革法制局年中并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化也会引起缴费金额的增加。4、住房公积金增加5.64万元,一是因为每年因工资正常晋升等原因当年的测算工资基数都比上年的递增;二是因为机构改革法制局并入本单位引起人数增加、人员年龄结构、职级结构等的变化引起缴费金额的增加。5、购房补贴本年发生2.64万元,即为1995年1月1日至1999年12月31日期间参加工作职工的住房补贴,上年本款未发生支出。6、公务交通补贴因18年随工资一并列入工资福利支出,本年则按规定列支于“其他交通费”,故而增加了公用支出。7、日常公用经费增加0.62万元。8、因机构改革市法制局并入本单位,故而财政将其年初预算下达的日常公用经费1.95万元指标转增到本单位。9、本年福利费2.37万元,上年财政未安排福利费。10、本年单位绩效考核奖1万元、上年结转的单位绩效考核奖1万元、普法经费5万元、社区矫正工作经费2万元本年完成支付。11、本年本级财政下达的普法经费5万元,全部完成支付,社区矫正经费2万元指标,完成支付0.63万元,上年此款资金未安排经费;12、中央补助法律援助办案业务经费,本年下达指标15万元,上年结转3.68万元,本年实际支出15.58万元,比上年支出11.32万元增加4.26万元。13、上年末本级财政下达并结转至今年实施的泸水市社区矫正和刑释帮教人员帮教基地征地及地上附作物补偿费本年完成支付17.54万元,上年本款未发生支付;司法系统中央和省级政法转移支付资金(社区矫正人员监管经费)本年完成支付6.5万元。上年本款未安排经费。14、其他司法支出本年支出59.65万元,分别:2018年公共法律服务体系建设、基层司法所规范化建设经费上年末财政收回指标本年重新下达22.86万元全部完成支付,比上年支出增加20.72万元;2018年结转的基层人民调解参与信访案件工作经费本年完成支付4.35万元,比上年支出增加4.14万元;本年下达2018中央政法转移支付扫黑除恶专项工作经费2万元完成支付,比上年支出增加0.5万元;2019司法系统中央和省级转移支付资金(人民调解参与信访事务补助完成支付1.442万元、公共法律服务体系建设补助完成支付8.38万元、基层司法所规范化建设补助完成支付18万元),上年未安排此款经费;2019中央和省级政法纪检监察转移支付扫黑除恶重点项目经费2万元全部完成支付,上年未安排此款经费;2019政法部门服装经费0.62万元全部完成支付,上年未安排此款经费)。15、本年驻村工作队员食宿补助本年完成支付4万元,比上年支出增加2万元;上年驻村工作队员工作经费1万元本年完成支付。减少因素:(1)事业单位医疗减少了1.62万元,原因:上年有事业职工,本年因机构改革,事业人员已全部转隶至相关单位。(2)办案业务经费减少7.13万元元,业务装备经费减少3.79万元元,工会经费减少0.42万元元。以上减少原因主要本年预算测算人数比上年测算人数减少。(3)2018律师服务法律顾问费结转本年使用并完成支付6.67万元,比上年减少1.29万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出765.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。主要用于:工资福利支出518.29万元,商品和服务支出150.41万元,对个人和家庭的补助支出5.72万元,资本性支出91.55万元。(项级科目详情见决算公开表)。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出87.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出79.06万元;机关事业单位职业年金缴费支出8.87万元。(项级科目详情见决算公开表)。

9.卫生健康(类)支出43.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于:行政单位医疗(职工基本医疗保险)27.83万元;公务员医疗补助14.74万元;其他行政事业单位医疗支出(大病医疗保险)1.29万元。(项级科目详情见决算公开表)。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于其他扶贫支出5万元(驻村工作队员工作经费1万元,驻村工作队员食宿补助4万元)。(项级科目详情见决算公开表)。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出76.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于:住房公积金50.09万元;购房补贴26.36万元。(项级科目详情见决算公开表)。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元,支出决算为12.77万元,完成预算的2280.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.6万元,完成预算的2250%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的30.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算只安排公务接待费,公检法司部门本级预算不单独安排公务用车运行维护费,实际发生支出时在办案业务经费中自行调配使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.64万元,增长108.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加6.46万元,增长105.3%;公务接待费支出决算增加0.17万元,增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是因为扶贫攻坚工作的不断不断深入开展、机构改革增加工作职能,公共法律服务、普法宣传、人民调解、法律援助等工作的进一步加强,导致下乡频率增高而增高了车辆使用频次;二是,车辆使用年限较长,车辆老化。所以,车辆燃油、修理费用等车辆运行维护费增大。三是本年因上级部门加强各项工作的监督力度,下行监督检查次数增加而增加了公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.6万元,占98.66%;公务接待费支出0.17万元,占1.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.6万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于完成本年度本单位工作任务,即扶贫攻坚、扫黑除恶、法治宣传、法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教、行政执法监督、政府行政纠纷、争议处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级相关部门检查、督察工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

泸水市司法局部门2019年机关运行经费支出138.06万元,与上年对比比上年100.60万元增加37.46万元,主要原因分析,增加因素:1、日常公用经费比上年增加0.62万元;2、本年本级预算安排福利费2.37万元,上年未安排此款经费;3、2018年单位绩效考核奖1万元结转至本年使用;4、上级下达本年单位绩效考核奖1万元(实际支出0.99万元);5、上年本级财政安排的普法经费5万元结转至本年使用;6、上年本级财政安排的社区矫正工作经费2万元结转至本年使用;7、公务交通补贴本年按规定列报口径为“其他交通费”,而上年则随工资一并列入“工作福利支出”;8、本年因机构改革市法制局并入本单位而相应将年初下达予法制局的日常公用经费2万元转至本单位(实际支出1.95万元);9、上年驻村扶贫工作队员工作经费1万元结转至本年使用。减少因素:1、本年因纳入年初预算人数减少而相应减少了办案业务经费7.13万元、业务装备经费1.38万元、工会费减少0.42万元。部门机关运行经费主要用于开展单位日常办公及业务工作需要。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,泸水市司法局部门资产总额1,082.08万元,其中,流动资产95.21万元,固定资产826.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程56.6万元,无形资产103.92万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少59.42万元,其中;流动资产减25.54万元,固定资产减少32.18万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产减少1.70万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产









栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,082.08

95.21

826.34

688.42

18.76


119.16


56.60

103.92


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额50.49万元,其中:政府采购货物支出50.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额50.49万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53330100131501111

       

       泸水市司法局2019年度部门决算公开报告.DOC

       泸水市司法局2019年度部门决算公开表.xls