泸水市文体广电和新闻出版局2018年度部门决算公开

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MB0X3186X/2019-80337
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泸水市文化和旅游局
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发文日期
2019-09-06

监督索引号53330100135901000

泸水市文体广电和新闻出版局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)、负责对全市文化体育市场、文物市场、广电和新闻出版市场实行公正、公开的行政执法,及时制止和查处文体广电设备经营过程中的违法违规行为,保护合法经营,不断规范文体广电、版权市场经营秩序;严格按照《中华人民共和国行政处罚法》、《文化行政处罚程序规定》、《广播电视行政处罚程序规定》等有关法律法规实施具体执法行为,做到有法必依、违法必究、执法必严;加强部门协作,积极配合工商等部门取缔无证经营文化、新闻出版、文物、广电、体育等项目的违法活动,对牵涉到公安、工商、技监、卫生、物价等方面的问题,主动与有关部门联系;认真做好根据检查情况和群众举报对有关文体广电经营单位和文体广电经营活动的调查工作。

2)、按照文体广电法律法规及稽查制度对文体广电的行政审批事项开展许可、检查、督查等行政执法活动;按照安全播出的要求对系统内外的地面卫星接收设施的销售、安装、使用及节目内容实施管理和稽查;对涉外宾馆饭店的有线电视系统开展节目传输管理;对破坏广播电视的行为进行处理查办;配合相关部门围绕中心工作完成好分配的任务。

3)、负责全市的群众文艺辅导、培训、组织、策划、实施文艺活动,拟定泸水文化艺术的发展方案,研究民族文艺创作、开展非物质文化遗产保护等。民族文化工作队承担送戏下乡活动,每年深入基层完成演出不低于80场次。

4)、负责全市的图书事业、文物管理工作、负责管理和保护历史文化遗产,普及抗英、抗日历史等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2018年我单位在市委市人民政府的正确领导下,在市委宣传部和州文体广电和新闻出版局的指导下,认真贯彻落实党的十九大精神和第十三届全国人民代表大会精神,按照十九大关于“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”的总要求,坚持思想精深、艺术精湛、制作精良的原则,不断完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,广泛开展全民健身活动,为丰富群众文化生活和全民健康做出了积极贡献。

 (一)坚持文化惠民,丰富群众文化生活。坚持以丰富群众业余文化生活为目标,积极开展文化惠民工作。截止2018年11月,完成“送戏下乡”文化惠民演出80场次。一是切实开展2018年春“三下乡”文艺演出节目编排工作。二是着力宣传和打造泸水特色文化,完成“猎人组合”专场演唱会(同心广场)1场,观众人数达1万人以上;重视民族文化工作,协助举办完成“尚旺节”旅游文化节和“刀山火海”旅游文化节。三是坚持文化助推脱贫攻坚工作,完成党建引领文化助推脱贫攻坚文艺汇演1场、“脱贫攻坚·我为榜样代言”主题活动文艺演出1场。“大龙塘异地扶贫搬迁仪式”文艺演出1场。四是坚持开展“文化进校园、进企业、进机关”活动,协助完成鲁掌中学“迎五一·庆五四”文艺晚会、“脱贫攻坚·文化进企业(汇丰投资有限责任公司)文艺汇演和怒江州文化馆开馆仪式文艺汇演。五是积极参与主题活动,支持开展了2018年怒江州科技活动周暨泸水市科技活动启动仪式文艺演出、中国文联志愿服务队赴云南“中缅边境线”走进泸水慰问演出、与州老干局合作完成热烈庆祝中国共产党建党97周年“不忘初心  感党恩”改革开放40年群众文艺大联欢活动、完成怒江州“庆祝中国人民解放军建军91周年文艺晚会”的文艺演出、“云南省第十五届运动会”气功比赛。协助片马镇人民政府完成2018年“自强诚信感恩”文艺晚会演出,积极筹备和完成改革开放40年云南赛区“全国广场舞展演活动”、积极配合上级主管部门开展阔时文艺演出相关工作安排。六是大力推进对外文化交流。推送由猎人组合组织培训的“山虎组合”和“怒萨尔组合”代表怒江到曲靖参加了“第五届云南省歌曲创作与演唱大赛”,山虎组合以B组第5的成绩荣获流行唱法二等奖,怒萨尔组合以B组16的成绩荣获流行组优秀奖。组织“快乐大篷车”文艺队参加2018首届云南非遗印象内蒙巡演暨“各族人民心向党”大型文艺汇演,获一等奖,山虎组合、谷风组合、山野部落组合、怒萨尔组合、丰玉宏等五组选手参加《放歌中国》云南省总决赛、三江歌会总决赛。山虎组合荣获《放歌中国》云南赛区青年组最佳作品奖,山野部落组合荣获《放歌中国》青年组最佳优秀奖、杨海青荣获《放歌中国》最佳指导奖,并成功进入全国总决赛。谷风组合荣获三江歌会原生态组优秀奖了、怒萨尔组合荣获三江歌会原创组优秀奖,泸水市民族文化工作队荣获三江歌会最佳组织奖、猎人组合获“村歌十年江山盛典”歌手金奖、“村歌十年.江山盛典”展演曲目金奖。文工队队长茶选获“村歌十年.江山盛典”唱响新时代功勋人物。为宣传泸水文化、打造泸水品牌做出了积极的贡献。

(二)彰显文化特色,坚持公共文化服务。坚持社会主义先进文化的前进方向,深入推进全面艺术普及免费开放工作,整合社会文化资源,着力服务于群众文化。一是开展了2018年寒、暑假免费开放工作,开设舞蹈、美术、竹笛、武术、口风琴、尤克里里和民间乐器“笛哩吐”等专业,每期培训时间为20天,共有300多名青少年参加培训。二是认真做好公共文化服务工作,免费为文化科技三下乡和各类文艺活动提供音响、灯光支持37场次。三是开展群众文化工作,组织完成2018年“怒江大峡谷澡塘会”主会场文艺展演活动和“同唱民族歌 共跳民族舞”3个展演活动点民族文化活动。四是重视民族文化传承工作,完成了老窝造纸工艺材料、第十四届尚旺节、第五届傈僳族刀杆节的材料收集和整理工作,完成了泸水市非遗项目名录与代表性传承人统计、非遗保护传习馆(所)调查、非遗保护经费调查、怒江州民族文化保护传承和发展提升对策的调研报告、国家级非物质文化遗产代表性项目记录成果梳理和遴选、2019年怒江傈僳阔时节非物质文化遗产展示方案。发放2018年国家级、省级、县级传承人补助经费并签订传承人协议书。草拟了泸水市进一步加强非物质文化遗产保护工作方案。泸水市上江乡蛮英村水沟头小组民间织布工艺品非物质文化遗产成功与魔豆妈妈携手。组织我市传承人参加杭州第五届西湖国际瑜伽文化节,云南省“首届中国传统暨民族民间歌唱研讨会”。陪同珠海市非遗考察团调研我市非遗保护传承和发展情况。开展“文化和自然遗产日宣传展示”活动6场。五是选派完成“三区”人才9名,行业扶贫工作队员7名,乡镇文化力量等到加强。

(三)坚持阅读惠民,图书服务能力全面提升。一是加强馆藏资源建设,征集地方文献资料《妇联志》、《怒江读本》、《怒江傈僳族诗歌散文集》、《泸水》、《家和国兴》等地方文献资料共68种,368册,价值12399.00元。采购图书800册,价值34500.00元。2018年共征订期刊221种,价值33373.00元,征订报纸16种,价值2408.80元。二是强化图书自动化服务能力,完成图书馆自动化服务系统图书数据加工9028条。三是提升图书服务功能,坚持每周开馆60个小时,接待读者43768人次,新增读者184人,借阅图书9908册次,读者下载电子书10790册次。四是强化图书流动,建立流动图书服务点20个,接待读者13851人次,借阅图书19413册次。五是开展了“阅读,请到图书馆”主题宣传活动和“文化进校园--书香怒江2018年‘4.23’世界读书日怒江全民阅读活动”。六是举办了“公益毛笔书法培训班”和首期免费少儿英语培训班,共46名少年儿童参加了此次培训。七是加强对外宣传,利用“微信公众平台”发布新书推荐信息7条、通知公告12条。

(四)发挥“两馆一碑”作用,讲好泸水历史故事。坚持片马“两馆一碑”对外免费开放,以讲好抗英民族英雄故事、驼峰航线抗战故事开展爱国主义教育。全年共接待人次24.5万多人次。

(五)强化文物管理,见证泸水发展历程。加强现有文物的管理保护,开展了三轮泸水市辖区文物保护单位古建筑的安全检查工作,为老窝土司衙门、老窝圆通寺、上江思尹寺配发了一批消防器材,配合州文物管理所开展了云南省傈僳族服饰展(上海)展区的布展和撤展工作,展出泸水境内傈僳族服饰5件(套),参加七彩云南2018年民族赛装文化节“全省民族服装设计大赛”。积极组织开展怒江驼峰航线纪念馆、老窝土司衙门、老窝圆通寺、栗柴坝渡口惨案遗址申报为云南省第八批省级文物保护单位工作。 “5.18国际博物馆日”开展宣传活动4场次,出动人员13人,观看展览的群众达1690人次。组织工作人员到上江镇新建村幸福组进行墓葬调查。

(六)推进全民健身运动,注重国民健康体质。一是加强体育场地建设,新增体育场地5块,正在推进54块,完成全民健身器材安装16个点。二是重视国民健康体质,国民体质监测前期筹备工作已经完成,计划在年内完成国民体质监测工作。三是开展体育场馆免费开放工作,招收150名少儿开展了寒假篮球、足球、乒乓球等项目免费培训,六库江西民族体育场免费向群众开放。四是强化国民体质锻炼,组织开展了篮球、气排球、健身操、射弩、太极拳等赛事,协助举办了全州弩王争霸赛。五是强化体育竞技,组织25名体育运动员参加举重、田径集训,并参加云南省省运会预赛和田径拓展赛、协助州残联做好云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会的训练和参赛工作。

(七)重视广播电视覆盖工作,传播好党和政府声音。完成了深度贫困地区贫困家庭直播卫星接收设备安装52套,完成高黎贡山边民移居户村村通直播卫星设备安装11套,安装直播卫星户户通接收设备15套,完成贫困地区边境县村综合文化服务中心覆盖工程一期68个行政村的广播设备安装调试。维护维修户户通设备9起,移机11台,配备接收天线设备15套,更换天线8面,维护大喇叭设备2个点,处理覆盖工程设备故障5起,更换高频头36只,更换-5电缆线1000米,出动技术人员技术指导,30余人次。

(八)加强送电影下乡,发挥传统媒体宣传作用。坚持开展送电影进农村、进社区、进学校、进部队活动,全年放映电影932场次。其中爱国主义教育片和农村致富科教片80场,“禁毒防艾”宣传片106场、科普教育片70场。

(九)加强基础设施建设,坚持用项目拉动文化发展。实施了鲁掌刀杆节非遗传承馆建设、栗柴坝渡口惨案遗址和称杆乡文化站维修改造工程、54块村级文体活动场所建设,完成驼峰航线纪念馆红色旅游基础设施建设项目前期相关工作,落实江西民族体育场续建工程复工相关工作。

(十)规范文化市场建设,推进文化市场繁荣发展。厘清职能职权,规范审批程序,坚持严格执法。一是坚持在春节、元旦、两会、中秋、国庆及高考、初中学业水平考试期间开展文化市场安全生产专项治理行动,共检查了84家文化市场经营单位,确保文化市场在传统的节日和特殊日子中持续安全稳定。二是开展以“护助少年儿童健康成长,拒绝有害出版物及信息”为主题“2018绿书签”进校园活动,向师生们发放了绿书签260张,并组织学生进行“加入绿书签行动”的大型签名活动。三是委托泸水电视台播放“扫黄打非”护苗公益广告500分钟。四是开展“维护宪法权威,构建和谐文化”和“维护知识产权,建设和谐社会”为主题的法制宣传,共发放版权宣传手册360份,相关法律法规600份。五是开展侵权盗版及非法出版物销毁活动,共销毁2017年长度收缴的非法出版物630本、淫秽色情光碟89碟、盗版音像制品1237碟。六是加强对非法卫星地面接收设施专项治理。七是在全市范围内深入开展了“清源"、“护苗”、“秋风”、“固边”、“净网”五大专项行动。检查文化市场经营户257家次、出动211人次,责令整改23家.立案调查1家,罚款10000元,吊销娱乐经营许可证1家。八是加大娱乐场所扫黑除恶专项斗争宣传力度,悬挂布标20条,营造风清气正的社会风气。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市文体广电和新闻出版局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.泸水市文体广电和新闻出版局

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据泸编发[2017]121文件,行政机关编制5名、其中局长1人(正科级)、副局长3人(副科级)。根据泸编发[2017]73文件,参照公务员法管理人员编制4人,工勤编制1人。事业编制62人。文化馆18名、泸水县民族文化工作队8名、图书馆8名、文物管理所6名、片马抗英纪念馆9名、电影管理站2名、少年儿童业余体育学校5名、社会体育指导中心2名、农村广播电视管理维护站4名。年末在职人数82人,其中:行政17人,事业65人,比上年减少11人。原因是根据泸编发[2017]67号外事侨务人员减少9人,退休1人,开除公职1人。财政开支遗属补助人员10人,民族文化工作队演员16人。离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市文体广电和新闻出版局2018年度收入合计2760.35万元。其中:财政拨款收入2760.35万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少153.44万元, 增幅-5.2%;主要原因分析:根据〔2017〕67号泸水市外事侨务局单独成立,本年减少外事侨务局人员数,减少人员经费收入及项目资金收入。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

泸水市文体广电和新闻出版局2018年度支出合计3448.21万元。其中:基本支出1399.68万元,占总支出的40.5%;项目支出2048.53万元,占总支出的59.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了1202.65万元,增幅186.7%主要原因分析:本年支出增加了项目资金和涉农资金。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障泸水市文体广电和新闻出版局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399.68万元。与上年对比增加52.83万元,增幅3.9%;主要原因分析:本年度人员工资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.8%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障泸水市文体广电和新闻出版局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2048.53万元。与上年对比增加1149.82元,增幅78.10%;主要原因分析:本年支出增加了项目资金和涉农资金。

具体项目开支及开展工作情况。

1、2010302 一般行政管理事务)泸财预〔2018〕392号奋斗吧怒江2019年怒江傈僳阔时节主题文艺晚会经费支出40万元,用于开展文艺晚会活动。

2、(2070111文化创作与保护)总支出221.26万元。其中:“傈僳族刀杆节”传承基地建设项221.26万元。工作开展情况:泸水市刀杆节非遗馆建设项目已按时开工。

3、(2070199 其他文化支出)“两馆一站”免费开放资金总支出42.83万元。工作开展情况:资金主要用于文化馆、图书馆、文化站日常运转、书报更新、设备维护、设备更新、文化体育活动开展等。不断创新服务方式,拓展服务范围,最大限度地为读者提供优质服务,满足读者的文化需求;充分利用节假日,开展丰富多彩的文体活动;利用基层文化场所,惠及广大农村群众。

4、(2070205博物馆)资金总支出31.31万元。怒江驼峰航线纪念馆免费开放资金31.31万元。工作开展情况:不断强化制度管理、加强自身建设。目前,在国家及省州县部门的关心下,基础设施与馆内硬件建设不断得到了加强。工作人员除了在编未能就位之外,保安人员配备了3名,保洁人员也聘有4名,从而为有效管理纪念馆各项工作提供了有力保障。一年来,累计接待各界游客数达24.2万人次。

5、(2070307体育场馆)鲁掌镇足球场建设资金20万元。工作开展情况:项目建设内容:11人制标准足球场,面积7600平方米;修建道路0.12公里;修建围墙1000米;自2015年10月13开工以来,在上级有关单位的关心和支持下,我单位按照国家新型规范标准及强制性条文的规定,层层落实、严格管理、精心施工。2015年1-9月完成地勘勘察、初步设计,9月28日,泸水县招投标管理中心对项目进行施工招标,怒江明谷建筑有限公司中标,中标价:2018831.80元,整个项目建设手续均正规齐全。2016年7月13日,2016年7月13日,我局联系纪委、住建、质检、财政、发改、鲁掌镇政府、镇文化站、设计单位、监理、施工等单位对等建设内容进行了实地验收。(《竣工验收资料》《客户受电工程竣工检验意见书》《混凝土机构实体检测报告》)。项目已完工并通过验收。

6、(2070499其他新闻出版广播影视支出)资金总支出281.01万元。其中:村村通34.04万元,电视台设备更新79.84万元。2018片马广播电视发射台基础设施建设工程140.12万元)工作开展情况:村村通人员继续安装和维护户户通设备。完成了电视台设备更新。完成了片马基站基础设施建设。

7、(2070702资助城市影院)艾洛客影院补助经费支出5万元。

8、(2079999其他文化体育与传媒支出)资金总支出607.56万元。其中:三区文化工作者专项经费9.31万元、农村文化建设经费资金449.29万元、送戏下乡补助经费16.2万元、村文化活动室设备购置113万元、文化文物专项资金19.76万元。工作开展情况:资金主要用于乡镇71个自然村开展文化体育活动、书报更新(农家书屋)等。配置了文化活动室设备。到各乡镇进行“三下乡”演出,所到之处都得到了当地居民的一致好评。积极参“怒江州民用机场开工仪式”的系列活动,出色完成“2018年登埂澡堂会”专场迎宾文艺演出。

9、(2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)资金总支出42.05万元。工作开展情况:用于解决江西民族体育场南端土地征收补偿费用。

10、(2296003用于体育事业的彩票公益金支出)169.68万元。开展工作情况:开展全民健身活动、青少年训练活动、射弩比赛活动,以及完成鲁掌足球场建设。

11、(2139999 其他农林水支出)怒江州第一批高黎贡山移民群众脱贫发展专项资金支出19.50万元,用于移民安置点户户通购置、健身路径购置、农家书屋购置。

12、2130504 农村基础设施建设,关于提前下达2018年度中央财政专项扶贫资金(村级活动场所新建、提升)支出:507.8万元。工作开展情况:组织完成村级文体活动场所建设项目库编制、资金申报及项目开工。2018年底村级文化活动场所已完工。

13、2070101行政运行)泸财预〔2018〕148号驻村扶贫工作队员食宿补助支出:5.5万元,用于驻村工作队员食宿补助。

14、(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市文体广电和新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出3273.53万元,占本年支出合计的94.9%。与上年对比增幅133.4%;主要原因是本年度人员工资福利增加,项目资金和涉农资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出82.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于“奋斗吧怒江2019年怒江傈僳阔时节主题文艺晚会”委托业务费40万元,用于解决江西民族体育场南端土地征收补偿费用42.06万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市文体广电和新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.84万元,支出决算为14.4万元,完成预算的210.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为13.5万元,完成预算的225%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的113%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预数的主要原因我单位车辆云由于使用年限长,脱贫攻坚下乡次数多,导致车辆多次维修维护,因此产生了大量维修费,导致支出数超预算数。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.98万元,下降25.6%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少3.33万元,下降17%;公务接待费支出决算减少1.59万元,增下降62.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因公务用车改革车改,车辆减少,费用减少。严格实行厉行节约制度,减少公务接待,减少培训次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,占93.7%;公务接待费支出0.95万元,占6.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出13.5万元,其中:车辆燃料费9.77万元、维修费2.52万元、检车费0.12万元、保险费1.21万元。洗车费0.15万元。

3.公务接待费支出0.94万元。其中:

国内接待费支出0.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市文体广电和新闻出版局2018年机关运行经费支出95.26万元,与上年对比减少46.32万元,主要原因分析根据〔2017〕67号泸水市外事侨务局单独成立,本年减少外事侨务局人员数,减少人员经费支出,车辆减少,费用减少。严格实行厉行节约制度,减少公务接待,减少培训次数。

部门机关运行经费主要用于:办公费13.54万元,手续费0.02万元,水费0.12万元,电费0.7万元,邮电费2.02万元,差旅费28.52万元,维修维护费30.86万元,培训费0.36万元,公务接待费0.73万元,专用材料费0.48万元,劳务费0.6万元,委托业务费0.6万元,工会经费5.72万元,公务用车运行维护费6.89万元。其他交通费2.09万元,其他商品和服务0.92万元,办公设备购置1.09万元(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,泸水市文体广电和新闻出版局资产总额5091.42万元,其中,流动资产2676.41万元,固定资产2392.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产22.39万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少733.18万元,其中固定资产减少51.6万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值29.28万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.05万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5091.42 

2676.41 

2392.62 

112.3 

38.93 

 

2241.39 

 

 

22.39 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额292.55万元,其中:政府采购货物支出292.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额292.55万元,占政府采购支出总额的100%。

政府采购情况明细表:

序号

合同编号

品目

采购数量

计划金额

实际采购金额

备注

1

lscg2018-0001

球类设备

3

1.74

1.74

 

2

健身设备

3

1.4925

1.4925

 

3

健身设备

3

1.4589

1.4589

 

4

球类设备

6

1.3428

1.3428

 

5

健身设备

3

1.1475

1.1475

 

6

健身设备

3

1.104

1.104

 

7

健身设备

3

1.065

1.065

 

8

健身设备

3

1.0575

1.0575

 

9

健身设备

3

1.05

1.05

 

10

健身设备

3

0.984

0.984

 

11

健身设备

3

0.9801

0.9801

 

12

健身设备

3

0.9411

0.9411

 

13

lscg2018-00019

普通服装

30

2.34

2.34

 

14

lscg2018-0002

球类设备

8

3.84

3.84

 

15

球类设备

16

2.56

2.56

 

16

lscg2018-0003

普通图书

1654

3.667564

3.667564

 

17

其他图书、档案

2760

3.57814

3.57814

 

18

lscg2018-0004

复印机

1

1.95

1.95

 

19

便携式计算机

1

0.665

0.665

 

20

台式计算机

1

0.62

0.62

 

21

台式计算机

1

0.52

0.52

 

22

lscg2018-0005

其他卫星广播电视设备

9

1.44

1.44

 

23

普及型卫星广播电视接收附加装置

11

0.3135

0.3135

 

24

其他视频设备

2

0.144

0.144

 

25

lscg2018-0006

普通图书

5112

13.879896

13.879896

 

26

其他广播、电视、电影设备

120

3.42

3.42

 

27

普通图书

805

2.442815

2.442815

 

28

lscg2018-0007

其他柜类

8

0.6

0.6

 

29

其他床类

8

0.48

0.48

 

30

lscg2018-0008

普通服装

30

0.6

0.6

 

31

lscg2018-0009

乐器

40

0.42

0.42

 

32

lscg2018-0010

安全服务

20

6.083

6.083

 

33

车辆维修和保养服务

1

2.131

2.131

 

34

车辆加油服务

1

2

2

 

35

乐器

37

0.48576

0.48576

 

36

机动车保险服务

1

0.17107

0.17107

 

37

软件运维服务

1

0.05

0.05

 

38

lscg2018-0011

音箱

5

2.3

2.3

 

39

调音台

5

1.9

1.9

 

40

话筒设备

10

1.245

1.245

 

41

其他音频设备

5

0.25

0.25

 

42

其他视频设备

5

0.15

0.15

 

43

lscg2018-0012

音箱

3

1.38

1.38

 

44

调音台

3

1.14

1.14

 

45

话筒设备

6

0.747

0.747

 

46

其他音频设备

3

0.15

0.15

 

47

其他视频设备

3

0.09

0.09

 

48

移动存储设备

1

0.048

0.048

 

49

lscg2018-0013

移动电话

1

0.24

0.24

 

50

lscg2018-0014

音箱

58

13.34

13.34

 

51

lscg2018-0015

木制台、桌类

6

0.3

0.3

 

52

lscg2018-0016

乐器

394

19.7

19.7

 

53

lscg2018-0017

其他文艺设备

53

59.9992

50.2985

 

54

lscg2018-0020

普通服装

24

3.6

3.6

 

55

普通服装

40

0.6

0.6

 

56

lscg2018-0021

普通服装

1

0.15

0.15

 

57

lscg2018-0022

车辆维修和保养服务

4

4.03

4.03

 

58

其他计算机设备及软件

1

0.12

0.12

 

59

lscg2018-0023

舞台设备

54

7.947

7.947

 

60

lscg2018-0024

其他图书、档案

6858

3.92392

3.92392

 

61

车辆维修和保养服务

1

0.13

0.13

 

62

lscg2018-0025

普通服装

10

0.28

0.28

 

63

运动鞋或靴

10

0.15

0.15

 

64

lscg2018-0026

普通服装

64

0.576

0.576

 

65

金属质柜类

2

0.19

0.19

 

66

lscg2018-0027

乐器

9

12.332

11.982

 

67

其他办公设备

1

0.89

0.89

 

68

lscg2018-0028

普通服装

112

2.362

2.362

 

69

其他鞋或靴

57

0.337

0.337

 

70

lscg2018-0029

音箱

35

6.7249

6.7249

 

71

lscg2018-0030

便携式计算机

3

2.475

2.475

 

72

台式计算机

2

1.59

1.59

 

73

移动电话

2

1.071

1.071

 

74

碎纸机

2

0.43

0.43

 

75

平板式微型计算机

1

0.378

0.378

 

76

激光打印机

1

0.368

0.368

 

77

lscg2018-0031

普及型卫星广播电视接收附加装置

12

3.51

3.51

 

78

lscg2018-0032

便携式计算机

4

3.04

3.04

 

79

金属骨架为主的椅凳类

39

2.244

2.244

 

80

台式计算机

2

1.59

1.59

 

81

碎纸机

1

0.215

0.215

 

82

木制台、桌类

1

0.026

0.026

 

83

lscg2018-0033

普及型卫星广播电视接收附加装置

46

9.87

9.87

 

84

lscg2018-0034

舞台设备

36

2.032

0.8944

 

85

乐器

3

0.213

0.213

 

86

lscg2018-0035

健身设备

10

50

31.8

 

87

lscg2018-0036

健身设备

13

37.31

23.8

 

88

lscg2018-013

健身设备

1

0.259

0.259

 

89

健身设备

1

0.236

0.236

 

90

健身设备

1

0.23

0.23

 

91

健身设备

1

0.23

0.23

 

92

健身设备

1

0.22

0.22

 

93

健身设备

1

0.218

0.218

 

94

健身设备

1

0.21

0.21

 

95

健身设备

1

0.21

0.21

 

96

健身设备

1

0.209

0.209

 

97

健身设备

1

0.208

0.208

 

98

健身设备

1

0.198

0.198

 

99

健身设备

1

0.196

0.196

 

100

健身设备

1

0.19

0.19

 

101

健身设备

1

0.186

0.186

 

 

合计

18753

335.449165

292.550865

 

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  2、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  3、政府采购支出:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

 

监督索引号53330100135901111

2018年泸水市文体广电和新闻出版局部门决算公开表.xls