泸水市旅游发展局2018年度部门决算公开

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MB0X3186X/2019-80340
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泸水市文化和旅游局
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发文日期
2019-09-06

监督索引号53330100142001000

 

泸水市旅游发展局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市委、市人民政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规;制度并组织实施全市旅游业发展的战略目标和政策措施,指导旅游发展中长期规划、旅游专项建设规划的编制工作;组织旅游重大课题调研和政策研究。

2、组织全市旅游资源的普查、开发和有关保护工作;指导重点旅游区域、旅游景区(点)、旅游目的地、旅游产品、旅游公共服务配套体系以及乡村旅游的规划、开发和建设;负责全市旅游规划管理,监督旅游规划实施。组织或参与市政府重大旅游项目论证、评审、建设、督查等各种;参与涉旅项目前置审批。

3、协调推进旅游产业与文化产业建设、城乡建设、生态建设、城市建设融合发展;开发、培育旅游产品、新业态;开展对旅游经济经济指标完成情况、旅游重点项目、旅游工作目标责任制、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

4、起草全市旅游业管理规范文件;负责全市旅行社、旅游饭店、旅游酒店、旅游客运、边境旅游、导游队伍及特别旅游事务管理工作。负责全市旅游行业发展的综合平衡和宏观调控,对旅行社、旅游饭店、旅游酒店、旅游客运、特色民居客栈等旅游要素的设立和产业规模进行指导、调控。

5、负责旅游经济运行分析、信息发布;会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

6、拟订全市旅游市场开发战略;负责旅游市场研究、旅游对外交流合作、旅游涉外事务;负责 旅游整体形象的宣传推广,组织旅游对外宣传和重大营销活动;组织、指导重大旅游节庆和会展活动;负责旅游官方网站和怒江旅游网的管理工作;编制市级旅游项目招商引资目录;负责协调旅游航空开发相关工作。

7、负责旅游行业标准化建设工作;承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游特色居民客栈、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定事项。

8、负责全市旅游市场综合执法工作,承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;监督检查各类旅游景区(点)、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理;指导旅游应急救援工作。

9、负责制定全市旅游人才规划并组织实施,负责旅行社、旅游饭店、导及其其他旅游从业人员管理和技能培训工作;指导和开发旅游教育培训工作,组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试;指导旅游行业协会工作;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

10、负责承办市委,市人民政府。州旅游发展局等上级部门交办的其他事项,承担“泸水市旅游产业发展领导小组”以及“泸水市假如协调领导小组”办公室日常工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、加强党的领导,规范党务工作

一是加强政治理论学习。一年来,我局党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,研究制定党员学习计划,组织开展学习活动,并定期检查计划落实情况。开展“两学一做”活动,年内学习党务工作、党员先进事迹等共计20场次,通过开会、上党课、做读书笔记、交流心得体会等活动,引导党员加强党性修养、提升素质,发挥先锋模范作用。党支部书记认真履行党建工作责任,定期召开党支部民主生活会和党员组织生活会,查找存在问题,并整改落实。领导班子3名党员领导,做到了分工负责、协调开展工作,发挥好党支部的战斗堡垒作用。

二是开展党员活动。落实基层党组织“三会一课”制度、开展“5+1菜单式”主题党日、两联系一共建双推进等活动;今年与秤杆乡自把村党支部开展“支部共建”活动,收到较好的效果;及时组织党员到社区参加志愿服务,积极开展党员政治生日谈心谈话制度;落实对老干部、老党员、困难党员关心关爱工作。

三是努力规范党务工作。不断加强党员干部队伍建设,加强党员教育、管理、监督和服务工作;健全落实党内激励、关怀机制,积极推进党内民主建设,大力推行党务公开制度,每月对党员积分进行公示,进一步推动阳光政务建设,保障了党员对党内事务的广泛参与和有效监督。完成了党员活动室的建设工作。

2、狠抓党风廉政建设,严肃干部作风纪律   

一是认真履行“一岗双责”,全面落实主体责任。将党风廉政工作列入重要议事日程,和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,由主要领导亲自抓党风廉政建设工作,主要领导和分管领导、分管领导和股室(中心)负责人,共签订党风廉政建设责任书16份;主动接受纪检组廉政约谈2次,局内定期开展廉政提醒谈话,主要领导和分管领导、分管领导和股室(中心)负责人开展廉政提醒谈话一共24次。组织局班子开展“促进民主决策”专题学习活动,严格贯彻落实《中央八项规定精神》《党政领导班子“一把手”监督工作办法》等法规条例,建立《泸水市旅游发展局民主决策议事制度》,坚持主要领导末位表态制度,“三重一大”会议提前邀请纪委、纪检组有关同志参加。

二是强化干部职工廉洁思想教育。重视和掌握干部队伍在思想政治、廉洁自律、生活作风方面存在的问题,对苗头性问题及时批评教育,抓小抓早,防止小问题演变成大问题,着力整治干部职工“庸懒散慢”等问题,制定“马上就办”工作方案,坚持节假日前进行廉洁作风提醒;加强对作风建设的监督检查,定期开展自检自查。年内组织参观廉政教育基地1次(领导干部2次),学习反腐典型案例10次。组织开展党风廉政建设教育宣传月、“用身边的事教育身边的人”活动,教育干部职工廉洁自律,以求真务实的作风推进各项工作,积极营造风正、气顺、劲足的良好工作氛围。

3、脱贫攻坚工作

一是加强政策理论学习。领导干部带头学习,全年积极参与省州市组织的脱贫攻坚干部能力提升培训班(会)26次;组织全局干部职工学习相关政策理论,内容涵盖党的十九大精神及习近平关于深度扶贫攻坚的重要论述、乡村振兴战略、国家省州市惠农惠民政策等内容共8次;开展2次扶贫政策知识闭卷考试,通过以考促学的方式,巩固领导干部对脱贫攻坚各项政策的掌握效果,不断提升理论水平和实践能力。

二是落实“第一责任人”责任。开展“五个一”党员干部下沉驻村抓基层党建和“六个反思”活动,除特殊情况外,主要领导每月均完成不少于2天的驻村调研工作,并手写“六个反思”材料上报。认真抓农村基层党员的政治思想教育,结合实际完成“两学一做”工作与称杆乡自把村党委开展“支部共建”活动。主要领导带队挂钩帮扶的干部职工,进村入户开展信息核实、旅游资源调研、宣传政策等工作。协助村两委推进项目库建设,结合“户户清、村村实”工作,帮助补充完善了自把村村级施工图(自把村项目库)。

三是认真开展驻村帮扶工作。年初我局挂钩帮扶联系点由上江镇蛮英村调整到称杆乡自把村,单位派出3名青年骨干与单位脱钩开展驻村帮扶工作,并且再安排一名联络员负责脱贫攻坚日常工作。驻村工作队员注重加强政策宣传,创新帮扶方式,主要完成以下工作:

一是向贫困群众广泛宣传各项扶贫政策措施;二是积极开展控辍保学行动,劝返辍学在家学生5人;三是宣传动员贫困户易地搬迁,自把村搬迁恩感思洛易地安置点的农户共计181户695人,均已签订《旧房拆除协议》,目前农户已抽签,陆续入住;四是协助开展农村危房改造工作,自把村现居住危房户(不含易地搬迁户)15户82人,已入住3户15人,其余危房户重建完工;五是开展建档立卡贫困人口数据清洗工作,及时更新平台贫困户基础信息;六是协助村“两委”进行“找问题、补短板、促攻坚”专项行动整改工作。七是规范整理建档立卡贫困户档案资料,完成村委会和贫困户相关挂牌的制作布置;八是做好贫困对象精准识别、动态管理工作;九是开展人居环境提升工作,自把村实施美丽宜居项目166户,目前基本达到人居环境清洁,无污染、无生活垃圾乱堆放等现象。

四是发挥旅游扶贫“再造血”功能。我局全面贯彻落实深度贫困地区旅游扶贫工作会议精神,以全域旅游为理念,重点加强乡村旅游扶贫工作。根据旅游发展工作需求和旅游扶贫工作实际,编制了《泸水市旅游扶贫实施方案》,明确我市2020年之前旅游扶贫工作内容和扶贫工作计划,一是投资1.8亿元,建设9个旅游扶贫示范村,覆盖建档立卡贫困户170户670人,目前已全面启动旅游扶贫示范村规划;二是扶持200个旅游扶贫示范户,目前已经制定实施方案,正在征求意见建议;三是培育一批旅游带头人,截至目前,已派往外地参加培训学习7人次,培育旅游带头人5人;四是组织开展乡村旅游对口帮扶工作,与湖州吴兴区签订对口帮扶合作框架协议,并得到10万元资助用于三河生态旅游区标识标牌建设。目前,全市有三河源庄园、泸水市旅游文化合作社等3家旅游扶贫企业,累计带动建档立卡贫困户脱贫276户966人。

五是推进旅游扶贫示范村扶贫公益规划。各规划公司已完成了9个旅游特色村的规划编制工作,目前扶贫示范村规划已通过州级评审。

4、加快旅游重大项目建设

一是百花岭旅游特色村(二期)。项目总用地30亩,工程内容包括怒江民族文化传承艺术中心、精品客栈、百花风情吧街等内容。项目概算投资9965万元。现已竣工,于11月13日正式运营。

二是登埂温泉特色小镇(一期)项目。规划用地面积39.5亩,总建筑面积7633.73㎡,建设度假酒店48套,项目投资概算11893.34万元。目前已完成项目规划设计方案,取得投资备案证、规划选址意见书、环境影响评价登记备案,取得水土保持批复、完成地灾风险评估、洪水灾害评估专题,并已完成地勘及建设用地征地工作。目前施工现场相关工作正在有序推进。

三是悬崖小镇项目。国怒江悬崖小镇,开发范围内的观景平台、悬崖酒店、泸锦碧苑、泸锦星城以及旅游综合配套设施等项目进行总体规划,现观景平台、悬崖酒店于10月1日开工建设,正在开挖防火通道,开展地质勘察,完善规划设计等相关工作,项目建设正在有序推进。。

四是旅游基础设施项目。为深入推进“厕所革命”,年内我局将完成4座旅游厕所的新建与改建,目前四座旅游厕所建设项目正常施工中,年底完成项目建设任务。

五是推进旅游扶贫示范村建设根据省、州旅游工作会议精神,于今年9月底调整确定9个旅游扶贫示范村,分别是:百花岭、丙舍坝一组、丙舍坝二组、维拉坝、托拖新村、上庄村、下片马、滴水河、光罗村。目前,光罗村已开工建设,其余8个村正在编制规划,预计今年年底完成项目前期工作,明年初开工建设;200个旅游扶贫示范户,已完成《旅游扶贫示范户实施方案》编制工作,正在征求意见建议,待确定后即可组织实施

5、旅游产业发展态势良好

一是游客接待能力有所提升。全市现有宾馆、酒店、招待所、农家乐131家,共6211个床位;旅行社12家,旅游汽车公司2家,共有客运车辆800多辆,已形成以六库镇为中心的游客集散网络,旅游综合配套设施日益完善,综合接待能力显著提高,适应性的旅游接待服务体系基本形成。预测2018年接待国内游客160万人次,同比增长10.96%,海外游客2.08万人次,同比增长6.82%,实现旅游收入21.17亿元,同比增长11.01%,占全市经济总收入的比重逐渐增大

二是制定完善旅游产业发展规划。经过对全市旅游资源的全面梳理,完成《泸水市旅游发展总体规划》,构建了全市旅游发展战略布局。上半年完成《泸水市旅游解说系统规划》编制,对全市文化、生物、城市景点进行文字、视频等规范解说。在旅游产业总体规划指导下,对新建的百花岭、登埂温泉、维拉坝、金满、大南茂、堵堵洛、龙塘、上庄、滴水河、光罗、等旅游项目规划进行提升完善使我市旅游发展工作有章可循,促进旅游工作有序开展

6、强化旅游市场秩序整治工作

一是旅游市场秩序整治工作常态化。牵头组织联合发改、消防、税务等部门,共组织工作人员出动36人次,对全市涉旅企业开展旅游市场秩序大检查整治6。并不定期对相关企业的整改落实情况进行抽查并指导。

二是完成星级饭店复核工作。通过明查、暗访等形式完成对怒江州香格拉大酒店、泸水市君鼎华悦大酒店、云南怒江交通运输集团有限责任公司永乐大酒店等三家三星级以下旅游星级饭店年度复核工作。

三是完成“一部手机游云南”工作。完成一部手机游云南的泸水部分数据采集录入工作,该平台已于101日正式上线运行。目前平台运行正常,尚未接到游客投诉事件,正在逐步完善动态管理机制。

7、有效推进平安旅游创建工作

一是加强旅游安全生产工作。根据《泸水市旅游行业2018年安全生产实施方案》,联合安监、工商、消防等部门,对辖区内的涉旅企业共开展了5次旅游安全联合大检查,每月一次例行检查,出动工作人员共181人次,排查安全隐患786条,大部分立即整改或限时整改完毕。开展好“安全生产月”咨询活动,发放宣传品2400份,接待咨询500人;组织涉旅企业员工进行消防安全知识培训43人次、开展消防演练和防恐演练;组织旅游汽车4家客运公司,开展救援应急演练100多人;开展安全生产“六项行动”工作,以各抽查、涉旅企业自查的方式进行;节假日前后及全国“两会”期间和进行安全生产检查、旅游安全隐患排查等工作严防各类旅游安全事故的发生,确保广大游客在泸水有一个祥和、安全、有序的旅游环境。

二是多措并举开展“扫黑除恶”专项斗争行动。根据市扫黑办集中开展扫黑除恶专项斗争宣传活动的安排部署,对旅行社、景区、星级酒店等涉旅企业的扫黑除恶专项斗争工作进行了全面检查;积极参与市司法局牵头组织的集中宣教扫黑除恶专项斗争活动,向学校师生发放扫黑除恶宣传资料200余份;同时我单位驻村工作队员在自把村委会开展扫黑除恶专项斗争宣传工作。共粘贴《泸水市旅游发展局关于举报旅游系统涉黑涉恶线索的公告》32份、发放扫黑除恶宣传资料800余份,我市旅游从业人员积极参与、勇于举报涉黑涉恶线索,与违法犯罪行为作坚决斗争的责任意识不断加强,逐步增强广大游客获得感、幸福感、安全感,推动旅游行业实现“安全、秩序、质量、效益、文明”工作目标,推动旅游产业和谐稳定、健康有序发展。

三是开展旅游素质提升培训。为不断提升泸水旅游从业人员的服务技能,规范经营行为,提高旅游服务质量,借助全市“大学法、大普法”热潮,我局成功举办了两期旅游从业人员培训班、培训的内容主要以职业道德素质、旅游行业安全、消防常识、食品卫生知识、服务礼仪、规范经营为主,侧重于实际操作技能培训,共有140余名旅游从业人员参加了培训。为增强旅游从业人员政治意识和自身素质,深入宣贯好党的十九大精神,召开六库地区旅游从业人员学习贯彻十九大精神会议,行业代表共58人参加了会议。为提升村民文明旅游素质,我局在六库镇新田村龙塘组开展旅游文明素质提升培训活动,参加村民共374人次,通过培训,加深了村民对旅游知识的掌握和文明意识的提升,为营造良好的旅游环境打基础,做准备。

8、招商引资助推旅游产业发展

我局积极开展招商引资工作,组织参加在昆举办的南亚东南亚贸易博览会,邀请20家涉旅企业参加在昆举行的泸水专场旅游项目招商引资推荐会,参与举办“一部手机游云南”秘境百马在泸水进行的马拉松活动,组织120人的助跑。借此契机,充分宣传了泸水丰富的旅游文化资源。重点策划包装了23个招商引资项目,目前完成项目签约5个,成功落地傈僳风情小镇、悬崖小镇、直升机低空旅游、登埂温泉4个项目

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.泸水市旅游发展局

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计701.47万元。其中:财政拨款收入701.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,财政拨款收入增加384.58万元,主要原因:调整增加职工工资;增加项目拨款收入。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计750.78万元。其中:基本支出268.47万元,占总支出的35.76%;项目支出482.32万元,占总支出的64.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,减少的主要原因:项目支出比上年减少711.89万元。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本单位、下属事业单位等机构正常运转的日常支出268.47万元。与上年对比增加支出71.58万元,增加的主要原因:本年调整增加职工工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.65万元,占基本支出的94.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.99万元,占基本支出的5.52%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出482.32万元。与上年对比减少支出711.89万元,减少的主要原因:建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况:开展2019年怒江州傈僳阔时节活动支出13.8万元;完成“一事一议”4个旅游厕所建设项目工程量的90%,项目支出78.27万元;开展“一部手机游云南”相关工作经费支出34.57万元;

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出693.95万元,占本年支出合计的92.43%。与上年对比减少7.57%,主要原因是本年总支出中包括政府性基金预算财政拨款支出56.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出48.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于“阔时节”经费支出13.8万元,“一部手机游”工作经费34.57万元;

2.社会保障和就业(类)支出19.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出18.17万元;财政对失业保险基金的补助0.55万元;财政对工伤保险基金的补助0.36万元;财政生育业保险基金的补助0.31万元

3.医疗卫生与计划生育(类)支出13.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2 %。主要用于职工医疗保险支出。

4、农林水(类)支出79.73万元占一般公共预算财政拨款总支出的11.49 %。主要用于旅游厕所建设。

5.商业服务业等(类)支出514.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.2%。主要用于行政运行219.34万元;其他旅游业管理和服务支出295.58万元。主要用于旅游解说系统策划编制,旅游标示标牌设计制作。

6、住房保障(类)支出17.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于职工住房公积金。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元,支出决算为2.32万元,完成预算的1288.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的177.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是旅游踏勘、扶贫攻坚工作下乡次数多,车辆年限长、磨损大,发生的车辆运行维护费超预算执行,导致决算数超预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.78万元,增长429.63%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.46万元,增长370.37%;公务接待费支出决算增加0.32万元,100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因旅游踏勘、扶贫攻坚工作下乡次数多,车辆年限长、磨损大,发生的车辆运行维护费超预算执行,导致决算数超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占86.21%;公务接待费支出0.32万元,占13.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游踏勘、扶贫攻坚工作下乡(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中:

国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于一部手机游平台工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出13.99万元,与上年对比增加支出5.35万元,增加的主要原因:为了完成“一部手机游云南”数据录入工作和旅游勘踏、扶贫攻坚工作下乡次数多、车辆年限长、磨损大,因此增加了公务招待费、差旅费和公务用车运行维护费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我单位资产总额1047.7万元,其中,流动资产661.25万元,固定资产375.3万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产11.15万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少42.41万元,其中固定资产减少11.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产12项,账面原值5.42万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1047.7 

661.25 

386.45 

329.24 

19.08 

 

26.98 

 

 

11.15 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,我单位政府采购支出总额7.28万元,其中:政府采购货物支出5.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 
     2、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 
     3、政府采购支出:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53330100142001111

2018年泸水市旅游发展局部门决算公开表.xls