泸水市旅游发展局2019年度部门预算

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泸水市文化和旅游局
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发文日期
2019-04-04



监督索引号53330100142000000

泸水市旅游发展局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 泸水市旅游发展局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

    第二部分 泸水市旅游发展局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、市委、市人民政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规;制度并组织实施全市旅游业发展的战略目标和政策措施,指导旅游发展中长期规划、旅游专项建设规划的编制工作;组织旅游重大课题调研和政策研究。

2、组织全市旅游资源的普查、开发和有关保护工作;指导重点旅游区域、旅游景区(点)、旅游目的地、旅游产品、旅游公共服务配套体系以及乡村旅游的规划、开发和建设;负责全市旅游规划管理,监督旅游规划实施。组织或参与市政府重大旅游项目论证、评审、建设、督查等各种;参与涉旅项目前置审批。

3、协调推进旅游产业与文化产业建设、城乡建设、生态建设、城市建设融合发展;开发、培育旅游产品、新业态;开展对旅游经济经济指标完成情况、旅游重点项目、旅游工作目标责任制、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

4、起草全市旅游业管理规范文件;负责全市旅行社、旅游饭店、旅游酒店、旅游客运、边境旅游、导游队伍及特别旅游事务管理工作。负责全市旅游行业发展的综合平衡和宏观调控,对旅行社、旅游饭店、旅游酒店、旅游客运、特色民居客栈等旅游要素的设立和产业规模进行指导、调控。

5、负责旅游经济运行分析、信息发布;会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

6、拟订全市旅游市场开发战略;负责旅游市场研究、旅游对外交流合作、旅游涉外事务;负责 旅游整体形象的宣传推广,组织旅游对外宣传和重大营销活动;组织、指导重大旅游节庆和会展活动;负责旅游官方网站和怒江旅游网的管理工作;编制市级旅游项目招商引资目录;负责协调旅游航空开发相关工作。

7、负责旅游行业标准化建设工作;承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游特色居民客栈、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的审批服务和等级评定事项。

8、负责全市旅游市场综合执法工作,承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;监督检查各类旅游景区(点)、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理;指导旅游应急救援工作。

9、负责制定全市旅游人才规划并组织实施,负责旅行社、旅游饭店、导及其其他旅游从业人员管理和技能培训工作;指导和开发旅游教育培训工作,组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试;指导旅游行业协会工作;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

10、负责承办市委,市人民政府。州旅游发展局等上级部门交办的其他事项,承担“泸水市旅游产业发展领导小组”以及“泸水市假如协调领导小组”办公室日常工作。

(二)机构设置情况

2019年我单位独立核算编制机构1个,根据职责,我单位设有7个内设机构(股级)。综合办、规划发展股、产业促进股、市场开发与企业合作股、行业管理股、财务统计股、旅游执法大队。

(三)重点工作概述

(一)党的建设工作。一是深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求。提高政治站位,深入学习领会相关法规、管理制度以及上级的决策部署,培养从政治角度思考问题的能力。要充分认识基层党建工作的重要性和党务干部的重要职责,不断增强基层党组织的亲合力与感召力;坚持以党建工作实效去推动业务工作的顺利完成。

(二)党风廉政建设工作。一是加强党风廉政建设学习,切实落实“一岗双责”。二是认真梳理党风廉政和反腐败工作存在的不足,建立健全党风廉政的各项制度,通过教育和制度的落实,确保队伍的廉洁。三是深入落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”方面存在的问题。继续加大正风肃纪力度,杜绝违纪违规行为发生。确保我局各项工作顺利推进。

(三)脱贫攻坚工作。一是继续开展脱贫攻坚政策宣传和贫困群众思想教育工作,帮助摆脱“懒汉”思想,树立发展意识,激发贫困群众内生动力。二是争取2019年完成9个旅游扶贫示范村的建设和200户旅游扶贫示范户的培育工作。

(四)项目建设工作。加强部门协作,突出旅游基础设施建设在项目报批中的优先性和倾向性;逐步完善全市旅游基础设施建设,努力创造良好的旅游发展条件;继续推进傈僳风情小镇一期二期、悬崖小镇、登埂温泉小镇等重点旅游重大项目建设。

(五)旅游产业发展工作。积极推进旅游基础设施建设,争取旅游发展专项基金,包装一批旅游精品项目,培育一批旅游产业,以形成旅游品牌。主动开发旅游市场,积极参与泸水旅游推介和宣传促销。

(六)招商引资工作。加大招商引资力度,形成多元化投资新机制,切实解决旅游建设资金缺乏问题,增强社会化投融资,有效带动旅游项目建设。

(七)发展全域旅游。按照国家《全域旅游示范区创建导则》《云南省全域旅游示范区创建管理办法(试行)》《云南省全域旅游示范区认定规定(试行)》《怒江州关于促进全域旅游发展的实施方案》标准,完成《泸水市关于促进全域旅游发展的实施方案》,推进我市旅游产业发展。

(八)继续加大旅游市场秩序整治工作。根据云南省《关于加快推进旅游转型升级的若干意见》和《云南省旅游市场秩序整治工作措施》,加大旅游执法的力度,打击价格欺诈、低团费等问题的发生,净化我市旅游市场;组织相关部门进行联合检查,发现问题及时处理;另外,做好暑期、黄金周期间的旅游市场监管,积极完成上级交办的旅游市场秩序方面的工作。

(九)进行“一部手机游云南”APP的动态管理。定期对一部手机游云南APP进行动态管理,及时更新数据和信息。

(十)做好安全生产的工作。做好每月一查、黄金周大检查、汛期、旱季的安全隐患排查工作,做好明年安全生产月的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 5人,事业编制12人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 142.47万元,其中:一般公共预算财政拨款142.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入142.47万元,其中:本年收入142.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款142.47万元(本级财力142.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出142.47万元。财政拨款安排支出 142.47万元,其中,基本支出142.47万元,项目支出0万元。

2070101行政运行111.60万元;

2080505机关事业基本养老保险缴费支出12.04万元;

2082702财政对工伤保险基金的补助0.40万元;

2082703财政对生育保险基金的补助0.27万元;

2101101行政单位医疗5.64万元;

2101102事业单位医疗3.74万元;

2101103公务员医疗补助4.02万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元;

2210201住房公积金4.29万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、一般公共服务支出0万元;

2、外交支出0万元;

3、国防支出0万元;

4、公共安全支出0万元;

5、教育支出0万元;

6、科学技术支出0万元;

7、文化旅游体育与传媒支出111.60万元;

8、社会保障和就业支出12.71万元;

9、卫生健康支出13.87万元;

10、节能环保支出0万元;

11、城乡社区支出0万元;

12、农林水支出0万元

13、交通运输支出0万元;

14、资源勘探信息等支出0万元;

15、商业服务业等支出0万元;

16、金融支出0万元;

17、自然资源海洋气象等支出0万元;

18、住房保障支出4.29万元;

19、粮油物资储备支出0万元;

20、国有资本经营预算支出0万元;

21、灾害防治及应急管理支出0万元;

22、预备费支出0万元;

23、其他支出0万元;

24、转移性支出0万元;

25、债务还本支出0万元;

26、债务付息支出0万元;

27、债务发行费用支出0万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组:

1、基本支出142.47万元。

(1)301工资福利支出127.00万元,其中:

30101基本工资26.00万元;

30102津贴补贴70.13万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元;

30110职工基本医疗保险缴费9.38万元;

30111公务员医疗补助缴费4.02万元;

30112其他社会保障缴费1.14万元;

30113住房公积金4.29万元;

(2)商品和服务支出14.60万元,其中:

30201办公费3.87万元;

30205水费0.18万元;

30206电费0.81万元;

30207邮电费0.54万元;

30211差旅费4.50万元;

30216培训费0.18万元;

30217公务接待费0.18万元;

30228工会经费1.04万元;

30229福利费1.30万元;

30231公务用车运行维护费2.00万元;

(3)303对个人和家庭的补助0.87万元。

30305生活补助0.87万元。

2、项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

   (本条分组按项级科目细化)

我单位2019年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。

(二)与中央配套事项

我单位2019年度与中央配套事项未列入年初预算。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年度按既定政策标准测算补助事项未列入年初预算。

六、政府采购预算情况

我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费预算安排2.18万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0.18万元,公务用车运行维护费2万元。

“三公”经费与上年比较,增加了2万元,其中:因公出国(境)费增加了 0万元,公务接待费增加了0万元,公务用车运行维护费增加了2万元。增加的主要原因是::2018年公务用车运行维护费下达给泸水市文体广电和新闻出版局,当年所发生的公务用车运行维护费到泸水市文体广电和新闻出版局报销,2019的公务用车运行维护费直接下达到我单位,所以增加了2万元的公务用车运行维护费。

(二)部门福利费增减变化情况及原因说明

本年初预算安排福利费1.30万元,上年度未安排福利费支出,本年较上年增加1.30万元。

(三)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年初预算安排基本支出共142.47万元,较上年初预算212.53万元少70.06万元,原因为财政对2130204事业机构(统发工资)、2210201住房公积金、2080505机关事业单位养老保险缴费支出仅作部分月数预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排

  2019年安排运行经费按人年均0.57万元安排,单位18人共安排10.26万元,于上年相比,机关运行经费安排没有变化。明细如下:

办公费3.87万元;

水费0.18万元;

电费0.81万元;

差旅费4.5万元;

邮电费0.54万元;

培训费0.18万元;

公务接待费0.18万元。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求,2019年我单位进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价;逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制;探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作,严格控制“三公”经费预算,严把资金的使用与管理关,通过加强绩效预算,使财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,保障各项工作的运转,取得一定经济、生态和社会效益。

 

 泸水市旅游发展局2019年度部门预算公开情况表20190404102546452.xls

 

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