泸水市文化和旅游局2019年度决算公开

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索引号
MB0X3186X/2020-148380
发文机构
泸水市文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2020-10-21

监督索引号53330100135901000

泸水市文化和旅游局2019年度部门决算

目录

   第一部分  泸水市文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  泸水市文化和旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)组织起草文化市场行政执法方面的地方性法规、草案、规章草案,研究提出改进完善全市文化市场行政执法体制的意见和措施;负责全市文化市场行政执法的统筹协调和组织调度工作

2宣传党的大政方针,传播先进文化,继承和弘扬我市优秀民族文化进一步提高知名度作出应有的贡献;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项。

3)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会 的文物保护意识举办文物展出交流,发挥宣传窗口作用,为区域经济发展服务,推动文化旅游业发展;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项;泸水市文物管理所不再承担行政职能。

4)、负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动、免费开放活动;负责全市文化的建设与完善,培训业余文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺 演出、美术等业余文艺队伍;推动各门类艺术、各艺术品种发展。承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项。

(5)通过知识信息的搜集、整理与传递,实现保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科技情报,开发智力资源,保障人民群众的文化权益,丰富和活跃各族人民的文化生活按图书文献的搜集、整理、传递基本职能,建立既有公共图书馆特点,又有怒江、泸水地方特色的藏书体系.

6)负责管理和保护历史文化遗产;宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律,法规,贯彻落实《博物馆保护条例》承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项;泸水市片马抗英纪念馆不再承担行政职能。

7)负责文化网络旅游宣传、文化旅游咨询服务和文化旅游信息发布;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项

二)2019年度重点工作任务介绍

1.规范党建业务,强化意识形态工作

一是完成党支部委员会重新组建。

二是强化党组中心组理论学习。2019年以来组织了18次党组理论中心组学习(扩大)会议,深入学习贯彻习近平总书记重要指示及中央、省、州、市的文件精神,认真扎实抓好学习,有组织、有计划、有步骤地安排形式多样的学习活动,读原著、学原文、不断学、反复学、结合工作实际深入学,坚持在学深悟透上聚焦用力,确保学习贯彻取得扎实成效。

三是加强局机关意识形态工作。

2.落实“一岗双责”,强化责任担当

一是严格落实“一岗双责”责任制。

二是开展“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”谈心谈话。

3.提高政治站位,全力推进扫黑除恶

一是提高政治站位,做好工作部署。

二是加强宣传督导,强化监管措施。

三是完善投诉举报渠道,健全值班值守制度。

4.保护弘扬民族文化,优化公共文化服务

一是落实文化惠民政策,促进文化交流。

二是加强非遗保护力度,培养非遗传承人。

三是积极开展好文物保护管理及申报工作

四是做好图书服务工作,营造全民阅读氛围做好免费开放工作。

五是加强民族文化公共设施和服务体系建设。

5.多管齐下稳中求进,推动旅游产业发展

一是加大招商引资宣传力度。

二是旅游基础设施保障日益完善。

三是持续完善“一部手机游云南”平台。

四是多措并举促进文旅融合。

五是各项旅游指标有所增长。

6.优化文化和旅游市场生产经营环境

一是理顺文化和旅游市场执法工作。

二是加大文化和旅游市场整治力度。

三是文化和旅游市场安全生产整治。

7.发挥行业部门职能,助推脱贫攻坚工作

一是派驻骨干人员,开展驻村扶贫工作。

二是建设一批示范村(户),推进文旅扶贫协作。

8.多措并举,落实民族团结进步示范创建工作

一是发挥“两馆一碑”作用,讲好泸水历史故事。

二是将民族团结进步示范创建宣传融入送戏下乡活动。

三是多渠道开展民族团结进步示范创建宣传工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、泸水市文化和旅游局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市文化和旅游局2019年末实有人员编制72人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制2人),事业编制65人(含参公管理事业编制0人);在职实有行政人员21人(含行政工勤人员3人),事业人员60人(含参公管理事业人员0人),其他人员18人,主要是民族文工队演员18人

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:泸水市文化和旅游局2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.82万元,本年收入80万元,与上年的收入143万元对比减少63万元,减少56%,本年支出86.80万元,与上年支出174.68万元对比减少87.88万元,减少50%,年末结转和结余0.02万元。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少,支出也相对减少。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市文化和旅游局2019年度收入合计9,819.5万元。其中:财政拨款收入9,819.5万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了7059.14万元,增幅255.73%主要原因分析:我单位涉及机构改革,本年增加了原泸水市旅游发展局财政拨款收入资金。本年度还增加了项目资金和涉农资金。

二、支出决算情况说明

泸水市文化和旅游局2019年度支出合计9,922.18万元。其中:基本支出1,487.62万元,占总支出的14.99%;项目支出8,434.56万元,占总支出的85.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比政府性基金财政拨款支出减少87.89万元,50.31%主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少,支出也减少。基本支出增加97.67万元,增幅7.03%。主要原因是本年度人员工资比上年度增加,因此支出比上年度增加项目支出比上年增加6464.17万元,增幅343.18%。主要原因是本年度项目资金和涉农资金支出增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障泸水市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,487.62万元,其中人员经费支出1413.23万元,日常公用经费支出74.37万元与上年对比基本支出增加97.67万元,增幅7.03%。主要原因是本年度人员工资比上年度增加,因此支出比上年度增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障泸水市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,434.56万元。与上年对比政府性基金财政拨款支出减少87.89万元,50.31%主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少,支出也减少。项目支出比上年增加6464.17万元,增幅343.18%。主要原因是本年度项目资金和涉农资金支出增加具体项目开支及开展工作情况如下:

1、2010302 一般行政管理事务支出51.2万元,用于奋斗吧怒江2019年怒江傈僳阔时节主题文艺晚会活动相关费用

2、2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.43万元,用于开展一部手机游云南工作。

3、2070101-行政运行支出2.29万元,用于驻村扶贫工作队员食宿补助。

4、2070111-文化创作与保护支出11.70万元,用于支付刀杆非遗馆建设资金。

5、2070199-其他文化和旅游支出200.63万元,工作开展情况:资金主要用于文化馆、图书馆、文化站日常运转、书报更新、设备维护、设备更新、文化体育活动开展等。不断创新服务方式,拓展服务范围,最大限度地为读者提供优质服务,满足读者的文化需求;充分利用节假日,开展丰富多彩的文体活动;利用基层文化场所,惠及广大农村群众,开展澡堂会活动等。

6、2070205-博物馆支出20.25万 工作开展情况:不断强化制度管理、加强自身建设。目前,在国家及省州县部门的关心下,基础设施与馆内硬件建设不断得到了加强。工作人员除了在编未能就位之外,保安人员配备了3名,保洁人员也聘有4名,从而为有效管理纪念馆各项工作提供了有力保障。

7、2070699-其他新闻出版电影支出19.75万元,工作开展情况:完成了片马基站基础设施建设。

8、2070702-资助影院建设支出30万元,主要用于资助泸水市大犀牛影院建设。

9、2070899-其他广播电视支出0.32万元,主要用于电视台设备购置。

10、2079999-其他文化体育与传媒支出175.84万元,其中:三区文化工作者专项经费9.10万元、送戏下乡补助经费37.79万元、中央补助地方公共文化建设专项资金支出128.94万元。工作开展情况:资金主要用于乡镇71个自然村开展文化体育活动、书报更新(农家书屋)等。配置了文化活动室设备。到各乡镇进行“三下乡”演出,所到之处都得到了当地居民的一致好评。

11、2130202 一般行政管理事务支出4.32万元,主要用于开展涉农项目的办公支出。

12、2130504-农村基础设施建设支出1935.53万元,主要用于村级活动场所新建、提升支出32.20万元。示范村支出1903.336万元。工作开展情况:组织完成村级文体活动场所建设项目,做好示范村建设项目。

13、2130505-生产发展支出5735.95万元,主要用于开展旅游示范户及示范村建设项目支出,其中示范户补助支出410.00万元,示范村建设项目支出5325.95万元。

14、2130599-其他扶贫支出75.36万元,其中驻村扶贫工作队员工作经费支出3.5万元,生活补助支出12.55万元。洛本桌乡旅游产业扶贫支出59.31万元。

15、对村级一事一议的补助支出114.18万元,主要用于农村综合改革美丽乡村文化试点项目。

16、2296003-用于体育事业的彩票公益金支出38,179.00元,用于体育场地建设工程款。

17、2070904-地方旅游开发项目补助支出52.98万元,用于建设鲁掌镇浪坝寨鲁腮河、双麦地旅游厕所。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,835.38万元,占本年支出合计的99.13%与上年对比增加6561.85万元;主要原因是本年度人员工资福利增加,项目资金和涉农资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出51.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于“奋斗吧怒江2019年怒江傈僳阔时节主题文艺晚会”委托业务费51.20万元,用于解决当前急需开展工作事项专项经费0.43万元。

2.外交(类)支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,448.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于机构正常运转的日常支出1124.67万元用于支付刀杆非遗馆建设资金11.70万元“两馆一站”免费开放资金总支出60.68万元怒江驼峰航线纪念馆免费开放资金20.25万元新闻出版广播影视支出20.07万元资助城市影院经费支出30万元三区文化工作者专项经费9.10万元、中央补助地方公共文化建设专项资金支出128.94万元送戏下乡补助经费37.79万元、文化文物专项资金24.79万元。民族文化传播传承工作经费支出3万元。2019年怒江大峡谷澡塘会活动经费支出20万元。2019年怒江傈僳“阔时”节期间低空旅游直升机项目服务经费支出25万元。2016年省旅游发展专项资金支出42万元。滇西旅游环线泸水文旅产业发展与金融支持咨询会活动服务费用支出19.15万元。

8、社会保障和就业(类)支出194.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出192.76万元;机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元。

9.卫生健康(类)支出83.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于职工医疗保险支出

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出7,865.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。主要用于第五批涉农资金项目管理费4.32万元,村级文化活动场建设32.2万元,示范村支出1903.336万元。生产发展支出5735.95万元,主要用于开展旅游示范户及示范村建设项目支出,其中示范户补助支出410.00万元,示范村建设项目支出5325.95万元。驻村扶贫工作队员工作经费支出305万元,生活补助支出12.55万元。洛本桌乡旅游产业扶贫支出59.31万元。对村级一事一议的补助支出114.18万元,主要用于农村综合改革美丽乡村文化试点项目。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出192.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

泸水市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为8.83万元,完成预算的176.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置支出0万元、公务用车运行费支出决算为8.55万元,完成预算的213.75%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的0.0028%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的要原因我单位车辆云由于使用年限长,脱贫攻坚下乡次数多,导致车辆多次维修维护,因此产生了大量维修费,导致支出数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-5.61万元,下降-38.87%。其中:因公出国(境)费增加0万元,增加0%公务用车购置及运行费支出决算减少-4.95万元,下降-36.64%;公务接待费支出决算减少-0.67万元,下降-70.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度车辆维修费比上年度减少,根据八项规定、厉行节约等相关要求,接待人数和接待资金支出比上年减少,因此支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置支出0万元、公务用车运行维护费支出8.55万元,占96.87%;公务接待费支出0.28万元,占3.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.55万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚下乡所需车辆燃料费1.44万元、维修费6.27、过路过桥费0.10万元、保险费0.74万元等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中:

国内接待费支出0.28万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待片马文旅专家组调研活动,11人用餐,接待省发改委泸水开展社会领域中央预算内投资项目建设综合督导组,22人用餐,接待省旅游扶贫示范创建认定工作组,12人用餐,接待2019年厕所革命建设管理指导调研组,用餐人数17人。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市文化和旅游局2019年机关运行经费支出74.37万元,与上年对比减少20.89万元,主要原因是车辆减少,支出维修费用减少。严格实行厉行节约制度,减少公务接待,减少培训次数

部门机关运行经费主要用于:办公费16.56万元,印刷费0.05万元,手续费0.02万元,水费0.07万元,电费0.59万元,邮电费1.87万元,差旅费23.96万元,维修维护费0.03万元,培训费0.55万元,公务接待费0.28万元,劳务费2.21万元,工会经费5.29万元,福利费6.20万元,公务用车运行维护费8.16万元。其他交通费2.00万元,其他商品和服务6.51万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,泸水市文化和旅游局资产总额11128.40元,其中,流动资产2624.19元,固定资产1029.96元,对外投资及有价证券0元,在建工程7399.05元,无形资产75.20元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6413.84万元,其中;流动资产减少713.47万元,固定资产减少313.41万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加7399.05万元,无形资产增加53.17万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11128.40

2624.19

1029.96

115.68 

59.75 

0.00 

854.53 

0.00 

7399.05 

75.20 

0.00 

三、政府采购支出情况

2019年度,泸水市文化和旅游局政府采购支出总额17.76万元,其中:政府采购货物支出8.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出9.6万元;授予中小企业合同金额14.26万元,占政府采购支出总额的80.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3、政府采购支出:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

 

监督索引号53330100135901111


包含附件

  • 泸水市文化和旅游局2019年决算公开表.xls [点击下载]
  • 泸水市文化和旅游局2019年决算公开说明.docx [点击下载]